Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

[meocongoc]

Sắp phải nộp tờ khai thuế tháng 11 rồi mà bên em vẫn còn thiếu một tờ hoá đơn thanh toán tiền điện thoại của tháng 11.Hôm trước bên điện thoại có đưa HĐ nhưng thiếu mất của 1 số mà tìm không thấy.Giả sử đến lúc phải nộp tờ khai thuế mà HĐ đó chưa về thì sang tháng em sẽ phải kê khai bổ sung hay thế nào ạ? Xin ý kiến đóng góp của các bác

 

[pin_pin5000]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Sắp phải nộp tờ khai thuế tháng 11 rồi mà bên em vẫn còn thiếu một tờ hoá đơn thanh toán tiền điện thoại của tháng 11.Hôm trước bên điện thoại có đưa HĐ nhưng thiếu mất của 1 số mà tìm không thấy.Giả sử đến lúc phải nộp tờ khai thuế mà HĐ đó chưa về thì sang tháng em sẽ phải kê khai bổ sung hay thế nào ạ? Xin ý kiến đóng góp của các bác

HĐ đó chưa về kịp thì bạn kê vào kỳ thuế tháng 12 vẫn được nhé (kê bình thường).

 

[meocongoc]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Chị ơi cho em hỏi luôn. Tháng 10 em bị kê khai sai, ở ô số 23 " Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" em ghi sai,tháng tới em phải làm thế nào hả chị?Mà số thuế được khấu trừ tháng này được tính thế nào hả chị?

 

[pin_pin5000]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Chị ơi cho em hỏi luôn. Tháng 10 em bị kê khai sai, ở ô số 23 " Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" em ghi sai,tháng tới em phải làm thế nào hả chị?Mà số thuế được khấu trừ tháng này được tính thế nào hả chị?

-Làm bảng 01KHBS + TK đúng nộp pác thuế.
-Đồng thời nếu làm tăng số thuế phải nộp thì nộp thêm tiền thuế + tiền phạt chậm, ngược lại thì ko phải nộp

-Số thuế được khấu trừ kỳ này = Số thuế của HH DV mua vào trong kỳ.

 

[meocongoc]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Vậy em kê khai sai dẫn đến số thuế được khấu trừ chuyển sang kì sau cũng sai luôn.Sang tháng 11 em sẽ phải điều chỉnh thế nào ạ? Đáng ra số thuế được khấu trừ là 1.153.600 thì em chỉ làm có 649.789.Mong mọi người giúp đỡ em

 

[pin_pin5000]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Vậy em kê khai sai dẫn đến số thuế được khấu trừ chuyển sang kì sau cũng sai luôn.Sang tháng 11 em sẽ phải điều chỉnh thế nào ạ?

vậy thì em bảng 01/KHBS + tờ khai đúng nộp pác thuế nhé.

Còn TK tháng 11 vẫn làm bình thường với số đúng ở TK đã được làm lại.

 

[Nam Tước]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Sắp phải nộp tờ khai thuế tháng 11 rồi mà bên em vẫn còn thiếu một tờ hoá đơn thanh toán tiền điện thoại của tháng 11.Hôm trước bên điện thoại có đưa HĐ nhưng thiếu mất của 1 số mà tìm không thấy.Giả sử đến lúc phải nộp tờ khai thuế mà HĐ đó chưa về thì sang tháng em sẽ phải kê khai bổ sung hay thế nào ạ? Xin ý kiến đóng góp của các bác

Chị ơi cho em hỏi luôn. Tháng 10 em bị kê khai sai, ở ô số 23 " Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" em ghi sai,tháng tới em phải làm thế nào hả chị?Mà số thuế được khấu trừ tháng này được tính thế nào hả chị?

Có Hoá đơn tháng nào kê khai tháng đó.
HĐ tháng này về trễ thì để tháng sau về rồi kê khai luôn. Nhưng đầu ra thì phải kê khai ngay tong tháng.
Tháng trước kê khai sai mục nào thì dùng 01/KHBS để đều chỉnh lại. Tuỳ theo pahỉ điều chỉnh tăng hay giảm số Thuế phải nộp mà Nộp thêm tiền Thuế + tiền phạt hay bị thừa tiền Thuế đã nộp.

 

[xuandong11]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Em phải điều chỉnh VAT đầu vào tại tháng 12. Kê thiếu thì kê thêm có sao đâu.Kê dư thì điều chỉnh giảm cũng chẳng sao. Trên đời có gì là dúng hết đâu.Sai thì sửa.

 

[meocongoc]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Vậy khi điều chỉnh em sẽ ghi là kê bổ sung của tháng 10 anh nhỉ?Mà ngày kê khai bổ sung em cho là ngày nào PM cũng báo là Ngày kê khai bổ sung không được lớn hơn ngày hiện tại

 

[pin_pin5000]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Vậy khi điều chỉnh em sẽ ghi là kê bổ sung của tháng 10 anh nhỉ?

Đúng rồi.

Mà ngày kê khai bổ sung em cho là ngày nào PM cũng báo là Ngày kê khai bổ sung không được lớn hơn ngày hiện tại

Ngày kê khai bổ sung là ngày hiện tại em.

 

[meocongoc]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Em cũng làm thế mà PM toàn báo lỗi " Ngày kê khai BS không được lớn hơn ngày hiện tại" Cái PM này có vấn đề gì vậy nhi?
-----------------------------------------------------------------------------------------

Đã kê khai đâu mà bổ sung, điều chỉnh gì? Hoá đơn tháng 11 chưa kê, để sang năm kê vào tháng 1 không sao.

 

[pin_pin5000]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Em cũng làm thế mà PM toàn báo lỗi " Ngày kê khai BS không được lớn hơn ngày hiện tại" Cái PM này có vấn đề gì vậy nhi?

Khi em chọn TK để sửa đổi bổ sung thì ngày sẽ được mặc định là ngày hiện tại, em không cần chỉnh sửa gì hết.

 

[meocongoc]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Khi em khai bổ sung thì phần " số ngày nộp chậm" thì ghi là bao nhiêu ngày ạ? và " số tiền phạt nộp chậm" nữa?

 

[Nam Tước]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Khi em khai bổ sung thì phần " số ngày nộp chậm" thì ghi là bao nhiêu ngày ạ? và " số tiền phạt nộp chậm" nữa?

_ Số ngày nộp chậm được tính bắt đầu từ ngày sau ngày cuối cùng của kỳ kê khai mà em điều chỉnh (20 tháng đó đó...).
_ Tiền phạt chậm nộp thì 0.05% / 1ngày. Cứ thế mà nhân lên.

 

[meocongoc]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Nhưng em chỉ kê sai phần " thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" thôi.Đáng ra kê nhiều hơn thì em kê ít đi.Em hỏi thì mọi người nói không bị nộp phạt mà.Trong PM em kê nó tự nhảy số ngày nộp phạt là 23 ngày.Còn số tiền nộp là ( 5.755) Vậy em làm thế nào được ạ

 

[tiger2774]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Nhưng em chỉ kê sai phần " thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" thôi.Đáng ra kê nhiều hơn thì em kê ít đi.Em hỏi thì mọi người nói không bị nộp phạt mà.Trong PM em kê nó tự nhảy số ngày nộp phạt là 23 ngày.Còn số tiền nộp là ( 5.755) Vậy em làm thế nào được ạ

Nếu còn âm thuế sau khi điều chỉnh thì không nộp phạt. Meocongoc đang dùng phần mềm 1.3.0.1 hay 1.3.1 vậy?

 

[meocongoc]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

em mới update lại phiên bản 1.3.1 rồi anh ạ

 

[tiger2774]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

em mới update lại phiên bản 1.3.1 rồi anh ạ

Nếu nó vẫn nhảy ra số âm thì em cứ đi nộp tờ khai đúng và tờ 01/KHBS lên cơ quan thuế. Còn tiền thì khỏi nộp.

 

[meocongoc]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Mình có thể xoá đi được không anh? vì em xoá nó cũng không báo gì mà.Em cho ngày nộp chậm và số tiền phạt đều bằng 0

 

[tiger2774]

Ðề: Khai thiếu hàng hoá dịch vụ mua vào trong tờ khai

Mình có thể xoá đi được không anh? vì em xoá nó cũng không báo gì mà.Em cho ngày nộp chậm và số tiền phạt đều bằng 0

Em làm gì cũng được, miễn như xác định đúng số thuế ở chỉ tiêu 40 hay 43 là xong. Và sau khi điều chỉnh nên cần in thêm tờ khai đúng của tháng điều chỉnh và các tháng tiếp theo nó.