khai sai chỉ tiêu 23

[chuotmay]

Hôm nay em tình cờ phát hiện ra tờ khai GTGT tháng 11/2012 bị lỗi như này, mong cả nhà mình góp ý cho em với : Trên tờ khai GTGT tháng 11/2012, chỉ tiêu 23 giá trị HHDV mua vào bị sai, nhưng chỉ tiêu 24, số thuế GTGT được khấu trừ lại đúng. Bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ạ?em vào khai bổ sung nhưng tờ khai không cho chỉnh sửa chỉ tiêu này.mọi người giúp em với ạ.

 

[luan kt]

Ðề: khai sai chỉ tiêu 23

Hôm nay em tình cờ phát hiện ra tờ khai GTGT tháng 11/2012 bị lỗi như này, mong cả nhà mình góp ý cho em với : Trên tờ khai GTGT tháng 11/2012, chỉ tiêu 23 giá trị HHDV mua vào bị sai, nhưng chỉ tiêu 24, số thuế GTGT được khấu trừ lại đúng. Bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ạ?em vào khai bổ sung nhưng tờ khai không cho chỉnh sửa chỉ tiêu này.mọi người giúp em với ạ.

làm j có chuyện phần mềm sai hả cậu chỉ có cậu sai ở đâu thui

 

[yenloan1511]

Ðề: khai sai chỉ tiêu 23

Mình có gặp 1 trường hợp Chỉ tiêu 23 ở phần mềm kê khai sai là do hóa đơn bán hàng thông thường kê khai sai mục dẫn đến chỉ têu 23: Giá trị hàng hóa mua vào không phản ánh trị giá hóa đơn bán hàng thông thường. Và bị phạt cảnh cáo là 500.000 đồng. Đồng thời chi phí này thuế còn đòi xuất toán ra khỏi chi phí nữa do kê khai sai mục dẫn đến tổng chi phí đầu vào không khớp trên tờ khai và sổ sách. Bên mình đang đợi thuế ra biên bản xử lý.
Mình nghĩ còn 1 trường hợp nữa là do người bán làm tròn số thuế nên khi đó lấy chỉ tiêu 23 nhân với 10% thì không bằng với số thuế ở chỉ tiêu 24. Nhưng mình căn cứ trên hóa đơn làm chuẩn, người bán làm tròn VAT không nhiều tiền nên cứ kê khai đúng trên hóa đơn là được.
chuotmay xem lại xem có phải lỗi đó không nhé!
Thân