Khai lại thuế đầu ra trong trường hợp này

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi cogaihalan, 17/1/12.

  1. cogaihalan

    cogaihalan New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chào các bạn, mình có 1 HĐ xuất nhưng chưa giao trong năm 2010, nhưng mình vừa phát hiện là sai tên người mua, mình xuất lại trong tháng 12. Nhưng mình phải khai thuế đầu ra như thế nào? Có phải làm phụ lục gì ko? Hay chỉ ghi âm hóa đơn sai và kê hóa đơn mới vào trên bảng kê đầu ra?:tungkinh:
     
  2. bambibexinh

    bambibexinh Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Khai lại thuế đầu ra trong trường hợp này

    hóa đơn khai sai thì fai hủy hóa đơn chứ,fai làm biên bản hủy hóa đơn...
     
  3. kimoanhbn

    kimoanhbn New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    hóa đơn từ 2010 mà chưa giao cho khách hàng??? câu hỏi này có đúng k nhỉ? giả sử TH này đúng là bạn quên chưa giao cho khách hàng trong 2010 thì lại phải xem xét lại bạn đã kê khai VAT đầu ra của hóa đơn đó hay chưa? nếu kê khai rùi thì bạn phải làm điều chỉnh lại còn chưa kê khai thì hủy và xuất lại bình thường thui
     
  4. cogaihalan

    cogaihalan New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khai lại thuế đầu ra trong trường hợp này

    À, vì khách hàng ko cần kê khai đầu vào nên mình chưa giao, tháng ấy đã kê khai đầu ra rùi nhưng giờ mình phải điều chỉnh thế nào ạ? Có phải ghi âm hóa đơn í trên bảng kê đầu ra tháng này rồi ghi dương lại HĐ vừa xuất lại ko?
    Hic, mình mới làm kế toán nên cũng ko dám táy máy.
     
  5. huuloc0377

    huuloc0377 Banned

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khai lại thuế đầu ra trong trường hợp này

    Việc điều chỉnh hoá đơn không có việc ghi âm hay ghi dương gì hết bạn à, thực ra nếu bạn đã kê khai thuế rồi thì bạn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay cho người mua thôi, nếu khách hàng không cần lấy hoá đơn thì bạn cứ việc để hoá đơn đỏ đó trong cuốn hoá đơn. Việc bạn ghi sai thông tin trên hoá đơn mà không liên quan đến tiền thì bạn chỉ cần làm cái biên bản điều chỉnh hoá đơn ghi rõ nội dung ghi sai và điều chỉnh lại nội dung ghi đúng.
     
  6. faluko

    faluko cô độc nhất dân kế Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khai lại thuế đầu ra trong trường hợp này

    sai tên người mua mà người mua ko cần lấy hóa đơn đó các bác như vậy chẳng cần điều chỉnh làm gì cả nếu đã kê khai thi xe hd đó ra khỏi liên rồi cất đi làm của rieng cũng được mà :))
     
  7. cogaihalan

    cogaihalan New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khai lại thuế đầu ra trong trường hợp này

    Khách hàng vẫn lấy hóa đơn, nhưng do ko cần kê khai thuế nên họ chưa cần lấy thui. Tên ngươì mua hàng và nội dung sai nên mình phải hủy hóa đơn đó. Nhưng mình lại ko biết từng bước làm điều chỉnh. :-((
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.