Khai BS Thuế TTĐB trên PM HTKK 1.3.0??

[Thanhbinhtay]

Chào cả nhà!Cho em hỏi
Công ty Sx trong lĩnh vực bia rượu
Tháng 06 năm 08 cty có xuất 01 HĐ bán rượu và đã khai thuế TTĐB và nộp thuế.
Sang tháng 08,cty phát hiện HĐ ghi sai Sl và đơn giá nên tiến hành hủy HĐ này.Và em phải làm bảng 01/KHBS điều chỉnh giảm thuế TTĐB phải nộp.Nhưng trong PM HTKK 1.3.0 phần giải trình khai bổ sung điều chỉnh MS 01/KHBS ở cột chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thì ko có mục bia hơi,bia chai,rượu.Do đó mình ko khai điều chỉnh đc,các bác nào có cao kiến xin giúp em với??? và MS 01/KHBS thì đi kèm với tờ khai gì và số tiền em đã nộp rồi có đc khấu trừ vào tháng này ko??
Thank ALL

 

[tiger2774]

Ðề: Khai BS Thuế TTĐB trên PM HTKK 1.3.0??

Chào cả nhà!Cho em hỏi
Công ty Sx trong lĩnh vực bia rượu
Tháng 06 năm 08 cty có xuất 01 HĐ bán rượu và đã khai thuế TTĐB và nộp thuế.

Chỉ có sản xuất mới nộp thuế TTDB nhé em. Còn mua về bán thì không có.

Sang tháng 08,cty phát hiện HĐ ghi sai Sl và đơn giá nên tiến hành hủy HĐ này.Và em phải làm bảng 01/KHBS điều chỉnh giảm thuế TTĐB phải nộp.Nhưng trong PM HTKK 1.3.0 phần giải trình khai bổ sung điều chỉnh MS 01/KHBS ở cột chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thì ko có mục bia hơi,bia chai,rượu.Do đó mình ko khai điều chỉnh đc,các bác nào có cao kiến xin giúp em với??? và MS 01/KHBS thì đi kèm với tờ khai gì và số tiền em đã nộp rồi có đc khấu trừ vào tháng này ko??
Thank ALL

- Em nộp hàng tháng có phải là mẫu 01/TTĐB không?

- Bi giờ làm bảng 01/KHBS điều chỉnh cho tờ khai 01/TTDB (làm trên excel) là xong thôi mà.

- Số tiền đã nộp kia xem như Cty đã nộp trước, sau này phát sinh thì trừ vào.