Kết chuyển thuế GTGT

[loankoi.ya]

Các bạn thân mến!
Mình có một vấn đề về thuế muốn hỏi các bạn. vui lòng chỉ giáo giúp mình nhé!
Trên tờ khai thuế, hiện tại mình đang được khấu trừ 5.000.000đ. Nhưng trên sổ sách, số dư TK 133 của mình đang bằng = 0. Còn số dư tk 33311 của mình đang là 10.000.000đ. Vậy mình điều chỉnh như thế nào để số dư của trên tờ khai bằng với số dư trên sổ sách kế toán của mình?
Ai biết thì chỉ giúp mình với nhé!
Mình cảm ơn nhiều!
P/s: Mình làm kế toán trên excel, không dùng phần mềm nhé!

 

[Nemcuon]

Ðề: Kết chuyển thuế GTGT

Các bạn thân mến!
Mình có một vấn đề về thuế muốn hỏi các bạn. vui lòng chỉ giáo giúp mình nhé!
Trên tờ khai thuế, hiện tại mình đang được khấu trừ 5.000.000đ. Nhưng trên sổ sách, số dư TK 133 của mình đang bằng = 0. Còn số dư tk 33311 của mình đang là 10.000.000đ. Vậy mình điều chỉnh như thế nào để số dư của trên tờ khai bằng với số dư trên sổ sách kế toán của mình?
Ai biết thì chỉ giúp mình với nhé!
Mình cảm ơn nhiều!
P/s: Mình làm kế toán trên excel, không dùng phần mềm nhé!

Cái này điều chỉnh thế nào được bạn. Bạn có viết nhầm ko?
Trên tờ khai bạn đang được khấu trừ 5tr, mà số dư 133 = 0 + dư 33311 = 10trđ. => Vô lý quá.
Bạn pải xem trên tờ khai thuế và sổ sách của bạn lệch từ khi nào, tìm ra nguyên nhân rồi mới có cách xử lý đc bạn à. :|

 

[loankoi.ya]

Ðề: Kết chuyển thuế GTGT

Cái này điều chỉnh thế nào được bạn. Bạn có viết nhầm ko?
Trên tờ khai bạn đang được khấu trừ 5tr, mà số dư 133 = 0 + dư 33311 = 10trđ. => Vô lý quá.
Bạn pải xem trên tờ khai thuế và sổ sách của bạn lệch từ khi nào, tìm ra nguyên nhân rồi mới có cách xử lý đc bạn à. :|

Hì, do kế toán trước làm kết chuyển sai bạn à. nên bây giờ mình phải làm một bút toán điều chỉnh giảm số thuế đầu phải nộp bạn ơi!
Mình đang muốn làm một bút toán điều chỉnh giảm số thuế phải nộp trên sổ sách xuống còn được khấu trừ là 5tr. Nhưng mình k biết là điều chỉnh như nào cho hợp lý bạn à

 

[Bảo Kim]

Ðề: Kết chuyển thuế GTGT

Xem phần kết chuyển sai của kế toán trước như thế nào, bạn kết chuyển ngược lại để sổ cái và BCTC không bị lệch sau đó kết chuyển cho đúng

 

[tuankt4k3]

Ðề: Kết chuyển thuế GTGT

Trường hợp này phải kiểm tra xem sai xót ở đâu để điều chỉnh lại. Chứ không phải cứ ghi một bút toán bừa là được đâu bạn. So sánh số dư của từng tháng với tờ khai là ra ngay ấy mà.

 

[loankoi.ya]

Ðề: Kết chuyển thuế GTGT

Trường hợp này phải kiểm tra xem sai xót ở đâu để điều chỉnh lại. Chứ không phải cứ ghi một bút toán bừa là được đâu bạn. So sánh số dư của từng tháng với tờ khai là ra ngay ấy mà.

Hi bạn!
Do hàng tháng bên mình chỉ xuất HĐ 1 ít thôi, nhưng khi hạch toán, cứ bán hàng có doanh thu thì kế toán lại hạch toán cả thuế phải nộp nhà nước, nên hiện tại dẫn đến việc chênh lệch giữa số thuế trên sổ sách nội bộ và sổ sách thuế.
Bạn biết điều chỉnh bằng bút toán nào không? chỉ giúp mình với!
VD như trường hợp của mình thì định khoản như nào?
Tks bạn nha!

 

[nguyennhan90]

Ðề: Kết chuyển thuế GTGT

Định khoản thì ngược lại thui:
Nợ 133: 5tr
Nợ 333: 10tr
Có 711: 15tr

Nhưng đây là định khoản đề khớp với tờ khai thôi, bạn phải xem lại nguyên nhân sự chênh lệch đó để điều chỉnh nhé

 

[Nemcuon]

Ðề: Kết chuyển thuế GTGT

Hi bạn!
Do hàng tháng bên mình chỉ xuất HĐ 1 ít thôi, nhưng khi hạch toán, cứ bán hàng có doanh thu thì kế toán lại hạch toán cả thuế phải nộp nhà nước, nên hiện tại dẫn đến việc chênh lệch giữa số thuế trên sổ sách nội bộ và sổ sách thuế.
Bạn biết điều chỉnh bằng bút toán nào không? chỉ giúp mình với!
VD như trường hợp của mình thì định khoản như nào?
Tks bạn nha!

Ý bạn là cứ có bán hàng, có doanh thu là kế toán lại hạch toán cả khoản thuế đó vào doanh thu luôn pải ko?
Trường hợp của bạn pải hạch toán lại cho đúng, chứ ko pải hạch toán điều chỉnh.
Bạn soát lại từng tờ khai rồi hạch toán lại: doanh thu ra doanh thu, thuế ra thuế , rồi kết chuyển lại cho từng tháng nhé.