Kê trùng hoá đơn giờ phải xử lý thế nào?

[Thuytinh7681]

Chào cả nhà? Cả nhà có ai biết tư vấn giúp em được không ạ?
Trong tháng 7 vừa rồi em có kê trùng 2 lần hoá đơn mua vào mặt hàng A. Bây giờ em vào điều chỉnh bổ sung trong tháng 7 em sẽ vào chỉ tiêu [37] để điều chỉnh hay vào chỉ tiêu [38] để điều chỉnh ạ.
Và sang tháng 8 em có phải làm gì không? Cả nhà có ai biết giúp em với.

 

[minhla]

Ðề: Kê trùng hoá đơn giờ phải xử lý thế nào?

Chỉ tiêu 37
P/S: NẾu điều chỉnh làm tăng thuế được hoàn thì chỉ tiêu 38 (Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước)
NẾu điều chỉnh làm giảm thuế được hoàn thì chỉ tiêu 37 (Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước)
Nói cho dễ nhớ thì nó ngược nhau, tăng thì đưa vào mục giảm, giảm thuế thì đưa vào mục tăng.

 

[Thuytinh7681]

Ðề: Kê trùng hoá đơn giờ phải xử lý thế nào?

Cảm ơn bạn. Luôn đây bạn cho mình hỏi sang tháng 8 mình có phải làm điều chỉnh gì trên tờ khai thuế không bạn?
Thanks

 

[minhla]

Ðề: Kê trùng hoá đơn giờ phải xử lý thế nào?

Khi làm BCT của tháng 8 bạn làm phụ lục điều chỉnh sai sót tháng tháng 7. (bạn dùng mẫu số 01/KHBS, rồi trên bảng kê VAT của tháng 8 bạn gõ số tiền cần điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.)

 

[Thuytinh7681]

Ðề: Kê trùng hoá đơn giờ phải xử lý thế nào?

Khi làm BCT của tháng 8 bạn làm phụ lục điều chỉnh sai sót tháng tháng 7. (bạn dùng mẫu số 01/KHBS, rồi trên bảng kê VAT của tháng 8 bạn gõ số tiền cần điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.)

Cảm ơn bạn. Có nghĩa là mình vào tờ khai bổ sung của tháng 7 điều chỉnh số liệu (cho đúng với hiện tại) sau đó vào tờ khai của tháng 8 vao chỉ tiêu [37] để điều chỉnh số minh đã làm sai phải không bạn. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
Thanks!

 

[minhla]

Ðề: Kê trùng hoá đơn giờ phải xử lý thế nào?

Cảm ơn bạn. Có nghĩa là mình vào tờ khai bổ sung của tháng 7 điều chỉnh số liệu (cho đúng với hiện tại) sau đó vào tờ khai của tháng 8 vao chỉ tiêu [37] để điều chỉnh số minh đã làm sai phải không bạn. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
Thanks!

Không phải. Bạn cứ làm BCT tháng 8 đi, sau đó đóng bảng kê T8 lại, rồi chọn mục điều chỉnh VAT của tháng trước. bạn muốn điều chỉnh tháng nào thì chọn tháng đó đê điều chỉnh. Nó sẽ hiện lên số thuế VAT được hoàn tháng cần điều chỉnh. Bạn chỉ cần điền vào là xong. Rồi vào lại bảng kê tháng 8 gõ số tiền cần chỉnh vào chỉ tiêu 37.
p/S: không được mở VAT tháng 7 ra sửa trực tiếp nhé!

 

[Thuytinh7681]

Ðề: Kê trùng hoá đơn giờ phải xử lý thế nào?

Không phải. Bạn cứ làm BCT tháng 8 đi, sau đó đóng bảng kê T8 lại, rồi chọn mục điều chỉnh VAT của tháng trước. bạn muốn điều chỉnh tháng nào thì chọn tháng đó đê điều chỉnh. Nó sẽ hiện lên số thuế VAT được hoàn tháng cần điều chỉnh. Bạn chỉ cần điền vào là xong. Rồi vào lại bảng kê tháng 8 gõ số tiền cần chỉnh vào chỉ tiêu 37.
p/S: không được mở VAT tháng 7 ra sửa trực tiếp nhé!

Xin lỗi mình hơi tối dạ một tý. Trong bảng kê khai thuế có 2 phần 1. Tờ khai lần đầu 2. Tờ khai bổ sung. Vậy nếu mình muốn điều chỉnh thì vào phần 2. Tờ khai bổ sung để điều chỉnh phải vậy không bạn.
Làm phiền bạn ! vì đây là lần đầu gặp mình bối rối quá. Thanks

 

[minhla]

Ðề: Kê trùng hoá đơn giờ phải xử lý thế nào?

Tờ khai bổ sung để điều chỉnh phải vậy không bạn. Yes.Chính nó đấy.