Kê khai trùng hóa đơn trong tháng 04

[sdqpeyeu]

Chào mọi người, mọi người cho mình hỏi xíu:
Tháng 4 vừa rồi mình kê khai VAT nhưng sơ suất khai 1 hóa đơn 2 lần, và kê khai sai số hóa đơn của 1 hóa đơn khác (các chỉ tiêu còn lại đúng).
Vậy giờ mình khai bổ sung cho tháng 04 rồi điền vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế VAT kì trước (chỉ tiêu 37) trên tờ khai thuế tháng 05 cho hóa đơn kê khai trùng.
Còn với hóa đơn kê khai sai số hóa đơn mình phải làm gì với nó giờ, mong mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn mọi người nhiều.

 

[mrthanh185]

Ðề: Kê khai trùng hóa đơn trong tháng 04

cái này bạn làm tờ khai bổ sung chỉ để tăng giảm số thuế tháng 04 thôi, còn kê khai nhầm số HĐ thì bạn hỏi lại cục thuế xem " làm lại tờ khai và gửi bản đó thay thế cho tờ khai trước có được không " nhé !

 

[pqhung091965]

Ðề: Kê khai trùng hóa đơn trong tháng 04

Chào mọi người, mọi người cho mình hỏi xíu:
Tháng 4 vừa rồi mình kê khai VAT nhưng sơ suất khai 1 hóa đơn 2 lần, và kê khai sai số hóa đơn của 1 hóa đơn khác (các chỉ tiêu còn lại đúng).
Vậy giờ mình khai bổ sung cho tháng 04 rồi điền vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế VAT kì trước (chỉ tiêu 37) trên tờ khai thuế tháng 05 cho hóa đơn kê khai trùng.
Còn với hóa đơn kê khai sai số hóa đơn mình phải làm gì với nó giờ, mong mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn mọi người nhiều.

Làm TK bổ sung tháng 04 là điều chắc chắn, nhưng có điền số liệu vào chỉ tiêu 37 trên TK tháng 05 hay không thì còn tùy vào TK tháng 04 bạn có số phải nộp hay không. Nếu tháng 04 có số phải nộp, thì bạn không được ghi vào chỉ tiêu 37 của TK tháng 05 mà phải nộp ngay số thuế (Đ/c tăng) và tiền phạt chậm nộp.

---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 09:20 ----------

Còn việc kê khai sai số hoá đơn, vì không làm thay đổi số thuế GTGT vào ra nên bạn chỉ cần làm CV đề nghị điều chỉnh số hóa đơn đã kê khai, trên đó thể hiện chi tiết các nội dung của số hóa đơn đã kê khai , và nội dung chi tiết đề nghị điều chỉnh.
Gởi cơ quan thuế và lưu lại bản đã được cơ quan thuế xác nhận, kẹp chung với TK tháng 04 , đánh dấu vào số HĐ kê sai trên bảng kê.