kê khai thuế GTGT

[dinhque]

Các bạn ơi! cho tớ hỏi: Khi trả lại hàng cho người bán thì ghi điều chỉnh vào trong tờ khai mẫu số 01GTGT (TT60) như thế nào? (ghi vào mã số nào?). Vì trước đây theo TT32 thì ghi vào mã số [18], [19] điều chỉnh tăng; mã số [20], [21] điều chỉnh giảm. Bây giờ các mã số này theo hướng dẫn (TT60) thì: Tạm thời không ghi các chỉ tiêu này trên tờ khai. hãy hiúp tớ với. cảm ơn.

 

[coccon]

Ðề: kê khai thuế GTGT

ủa! sao mình không nhe nói cái vụ "Tạm thời không ghi các chỉ tiêu này trên tờ khai" , chứ theo mình thì bạn làm bảng giải trình tờ khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS nộp cho cơ quan thuế còn giảm ở chỉ tiêu nào thì ghi vào cột điều chỉnh giảm của mẫu 01/GTGT

 

[Nam Tước]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Các bạn ơi! cho tớ hỏi: Khi trả lại hàng cho người bán thì ghi điều chỉnh vào trong tờ khai mẫu số 01GTGT (TT60) như thế nào? (ghi vào mã số nào?). Vì trước đây theo TT32 thì ghi vào mã số [18], [19] điều chỉnh tăng; mã số [20], [21] điều chỉnh giảm. Bây giờ các mã số này theo hướng dẫn (TT60) thì: Tạm thời không ghi các chỉ tiêu này trên tờ khai. hãy hiúp tớ với. cảm ơn.

Cách tốt nhất xuất chọ họ tờ hóa đơn là xong. Khỏi làm Điều chỉnh gì hết.

 

[dinhque]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Cảm ơn Coccon, mình trình bày không được rõ ràng không phải là "tạm thời không ghi các chỉ tiêu này vào tờ khai" Mà là "tạm thời chưa kê khai vào các mã số [18],[19], [20],[21] (mình xem trên website ngành thuế, "tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp KT")

 

[Arsenal]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Các bạn ơi! cho tớ hỏi: Khi trả lại hàng cho người bán thì ghi điều chỉnh vào trong tờ khai mẫu số 01GTGT (TT60) như thế nào? (ghi vào mã số nào?). Vì trước đây theo TT32 thì ghi vào mã số [18], [19] điều chỉnh tăng; mã số [20], [21] điều chỉnh giảm. Bây giờ các mã số này theo hướng dẫn (TT60) thì: Tạm thời không ghi các chỉ tiêu này trên tờ khai. hãy hiúp tớ với. cảm ơn.

Bạn biết khi nào mới phải điều chỉnh VAT ko???Bây giờ trả lại hàng thì xuất một cái hóa đơn là ok.Không cần điểu chỉnh, vừa mất công, vừa lằng nhằng.

 

[Nam Tước]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Bạn biết khi nào mới phải điều chỉnh VAT ko???Bây giờ trả lại hàng thì xuất một cái hóa đơn là ok.Không cần điểu chỉnh, vừa mất công, vừa lằng nhằng.

Việc xuất HĐ trả lại thì dễ rồi. Ngặc 1 nỗi là hok phải ông xếp nào cũng đồng ý cho xuất lại HĐ. Tại mấy sếp nghĩ xuất lại HĐ là phải nộp thuế nì nọ nữa.
Còn việc khi nào điều chỉnh VAT thì cái đó có trời biết. Khi nào bị sai thì làm thui chứ biết khi nào ?!

 

[Arsenal]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Việc xuất HĐ trả lại thì dễ rồi. Ngặc 1 nỗi là hok phải ông xếp nào cũng đồng ý cho xuất lại HĐ. Tại mấy sếp nghĩ xuất lại HĐ là phải nộp thuế nì nọ nữa.
Còn việc khi nào điều chỉnh VAT thì cái đó có trời biết. Khi nào bị sai thì làm thui chứ biết khi nào ?!

Tại sao không biết khi nào?Chắc ars không phải trích nữa, Nam đọc CV3267 để biết khi nào nhé!?
Sếp đồng ý hay không do sức thuyết phục và giải thích của kế toán.Cái này kế toán hiểu rõ nhất!
So-ri hơi xa chủ đề.Tóm lại là xuất hóa đơn trả lại hàng là ok.

 

[Nam Tước]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Tại sao không biết khi nào?Chắc ars không phải trích nữa, Nam đọc CV3267 để biết khi nào nhé!?
Sếp đồng ý hay không do sức thuyết phục và giải thích của kế toán.Cái này kế toán hiểu rõ nhất!
So-ri hơi xa chủ đề.Tóm lại là xuất hóa đơn trả lại hàng là ok.

Tất nhiên là tớ đọc cái con 3267 đó rùi. Đọc rất nhiều lần nữa.
Nhưng rõ ràng, khi nào sai mình mới phải điều chỉnh.
Còn muốn hỏi khi nào mới sai ? Trời biêế chứ tớ hok biết.
he he
Khi nào mần sai đi hãy biết tới nó.

 

[coccon]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Mình có thêm ý kiến thế này, khi trả hàng cho nhà cung cấp thì xuất hóa đơn là đương nhiên ở chổ mình cũng thường làm vậy, nhưng đâu phải cứ mua hàng là trả liền trong tháng thì lúc đó đầu vào đã kê khai rồi thì lúc dó đâu phải xuất hóa đơn thôi không đâu mà phải điều chỉnh có 2 cách làm các bạn xem cách nào hợp lý thì làm nhé.
1/ Làm bảng điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS
2/ Khai nó vào mẫu 01-1/GTGT: lúc đó sẻ tăng phần thuế GTGT phải nộp khấu trừ lại với phần thuế đã kê khai tháng trước ( bật mí nhé cách này một cán bộ thuế chỉ mình đó, khỏi phải làm điều chỉnh gì cho mệt)

 

[Nam Tước]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Mình có thêm ý kiến thế này, khi trả hàng cho nhà cung cấp thì xuất hóa đơn là đương nhiên ở chổ mình cũng thường làm vậy, nhưng đâu phải cứ mua hàng là trả liền trong tháng thì lúc đó đầu vào đã kê khai rồi thì lúc dó đâu phải xuất hóa đơn thôi không đâu mà phải điều chỉnh có 2 cách làm các bạn xem cách nào hợp lý thì làm nhé.
1/ Làm bảng điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS
2/ Khai nó vào mẫu 01-1/GTGT: lúc đó sẻ tăng phần thuế GTGT phải nộp khấu trừ lại với phần thuế đã kê khai tháng trước ( bật mí nhé cách này một cán bộ thuế chỉ mình đó, khỏi phải làm điều chỉnh gì cho mệt)

Làm cách 2 là tốt nhất.
Khỏi phải điều chỉnh gì hết. Cứ xem như mình bán lại món hàng đó theo giá vốn là Ok.