Kê Khai Thuế Gtgt Và Mức Phạt Thuế Gtgt

[quynhduan]

Ðề: Kê Khai Thuế Gtgt Và Mức Phạt Thuế Gtgt

Chào cả nhà DKT.
E mới ra trường, kinh nghiệm về kế toán chưa có. E xin được mọi người chỉ giáo cho e 1 chút nhé. E có 2 câu hỏi muốn hỏi.
1. Công ty e chuyên về lĩnh vực dạy học (không chịu thuế GTGT) nhưng trong tháng bọn e lại có HD đầu ra phát sinh về cho thuế phòng học (Chịu thuế GTGT 10%). Khi làm tờ khai thuế e có phải nộp Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ (Phụ lục 01-4/GTGT) ko?
2. Hồi đầu năm mới thành lập, công ty e bị phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT và nộp chậm thuế Môn bài. Mức phạt là 2.200.000. Sếp e cầm tờ thông báo của cơ quan Thuế nhưng lại làm mất. Bây h cơ quan thuế truy thu nộp phạt thì cho e hỏi mức phạt là bao nhiêu và phải làm những thủ tục gì để đi nộp tiền.
Thanks mọi người trước nhé!!!!!!!!!!!

Công ty tôi cũng tương tự như công ty bạn,kinh doanh sản xuất phần mềm không chịu thuế,nhưng bên tôi còn có cả kinh doanh chịu thuế(máy móc thiết bị). Trong năm 2008 mình có 2 tháng ở trường hợp như bạn, số tiền thuế phân bổ không lớn, mình có hỏi cô quản lý thuế, cô ấy nói chấp nhận phân bổ tại thời điểm 31/12. Vì thế mình nghĩ trừong hợp của bạn có thể để cuối năm phân bổ lại theo PL01-4B/GTGT cũng được
Để biết chính xác về mức nộp phạt tới thời điểm bây giờ là bao nhiêu thì tốt nhất bạn nên lên gặp cán bộ quản lý thuế. Họ sẽ giúp bạn xác định số thuế phải nộp là bao nhiêu nhé

 

[Trang IQVN]

Chào cả nhà DKT.
E mới ra trường, kinh nghiệm về kế toán chưa có. E xin được mọi người chỉ giáo cho e 1 chút nhé. E có 2 câu hỏi muốn hỏi.
1. Công ty e chuyên về lĩnh vực dạy học (không chịu thuế GTGT) nhưng trong tháng bọn e lại có HD đầu ra phát sinh về cho thuế phòng học (Chịu thuế GTGT 10%). Khi làm tờ khai thuế e có phải nộp Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ (Phụ lục 01-4/GTGT) ko?
2. Hồi đầu năm mới thành lập, công ty e bị phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT và nộp chậm thuế Môn bài. Mức phạt là 2.200.000. Sếp e cầm tờ thông báo của cơ quan Thuế nhưng lại làm mất. Bây h cơ quan thuế truy thu nộp phạt thì cho e hỏi mức phạt là bao nhiêu và phải làm những thủ tục gì để đi nộp tiền.
Thanks mọi người trước nhé!!!!!!!!!!!