kê khai thuế GTGT trên phần mềm sai, sửa thế nào?

[huonggiang.d]

Các anh chị giúp em với, tháng 11 vừa rồi em có nhập một lô hàng mua trong nước vào phần mềm Fast, thuế GTGT of nó là 5% nhưng em lại sơ suất ko nhập thuế vào. Cty đã kê khai thuế xong thì em mới phát hiện ra, giờ em phải làm gì để điều chỉnh lại?

 

[Dragon489]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Các anh chị giúp em với, tháng 11 vừa rồi em có nhập một lô hàng mua trong nước vào phần mềm Fast, thuế GTGT of nó là 5% nhưng em lại sơ suất ko nhập thuế vào. Cty đã kê khai thuế xong thì em mới phát hiện ra, giờ em phải làm gì để điều chỉnh lại?

Nhập vào phần mềm kế toán thì sửa lại không có vấn đề gì, nhưng bạn kê khai trên tờ khai thuế nộp cho cơ quan thuế bạn thể hiện nó như thế nào?

 

[minhle842004]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Nếu bạn ko kê khai trên tờ khai thuế thì tháng 12 bạn điều chỉnh tăng thuế GTGT trên phụ lục 01-3/GTGT

 

[batam]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Các anh chị giúp em với, tháng 11 vừa rồi em có nhập một lô hàng mua trong nước vào phần mềm Fast, thuế GTGT of nó là 5% nhưng em lại sơ suất ko nhập thuế vào. Cty đã kê khai thuế xong thì em mới phát hiện ra, giờ em phải làm gì để điều chỉnh lại?

Batam ko rõ ý của bạn lắm, có phải là như vầy : Bạn đã kê khai chi phí và thuế GTGT trên HTKK đầy đủ và đúng. Nhưng trên phần mềm kế toán làm tại cty bạn đã ko kê khai số tiền thuế pko ?? - Cách giải quyết trường hợp này thế này :
- Trong tháng này bạn kê thêm số tiền thuế vào phần mềm kế toán và hạch toán bình thường
Nợ 133
Có 131, 1111

Trường hợp 2 : Bạn đã kê khai và hạch toán đầy đủ cả số tiền hàng và tiền thuế trên phần mềm kế toán tại cty, nhưng trên HTKK thuế bạn chỉ khai tiền hàng hoá mà quên kê tiền thuế - Cách giải quyết thế này :
- Trên tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/ GTGT) tháng này, ở chỉ tiêu 23 bạn lấy số tiền thuế phát sinh của tháng này cộng thêm với số tiền thuế còn sót của tháng trước và nhập vào chỉ tiêu 23 đó là oki.

Có ai có cách khác thì giúp bạn ấy và cho batam học hỏi thêm nhé.

 

[maivang]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Câu hỏi của bạn không rõ lắm,nếu làm trên phầm mềm Fast thì bạn có thể sửa được, còn bạn không kê khai đầu vào trên tờ khai thuế GTGT T11, thì bạn có thể kê vào tháng 12(vì đầu vào được phép kê từ 03 tháng trở lại mà).

 

[Nam Tước]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Các anh chị giúp em với, tháng 11 vừa rồi em có nhập một lô hàng mua trong nước vào phần mềm Fast, thuế GTGT of nó là 5% nhưng em lại sơ suất ko nhập thuế vào. Cty đã kê khai thuế xong thì em mới phát hiện ra, giờ em phải làm gì để điều chỉnh lại?

_ Định khoảng lại tiền thuế trong Pm FAST.
_ Nếu kê khai thuế GTGT thiếu (ghi 0% hoặc không thuế) thì làm điều chỉnh bổ sung rồi lạm lại tờ khai tháng đó mang nộp. Nếu có kê khai Thuế GTGT thì thôi, khỏi làm.

 

[huonggiang.d]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Em đã kê khai thuế với cục thuế xong rùi mới phát hiện ra sai xót này vì hàng có thuế mà em khai ko có thuế. Em lo ko biết đ/c lại thế nào cho hợp lý vả lại em ko có quyền sửa lại trong Fast khi đã hết tháng.
Các bác góp ý giúp em nhé. thanks!

 

[Nam Tước]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Em đã kê khai thuế với cục thuế xong rùi mới phát hiện ra sai xót này vì hàng có thuế mà em khai ko có thuế. Em lo ko biết đ/c lại thế nào cho hợp lý vả lại em ko có quyền sửa lại trong Fast khi đã hết tháng.

_ PM FAST thì bạn nhờ admin sửa lại, hoặc bạn định khoảng bổ sung trong tháng sau.
_ Thuế GTGT kê khai thiếu thì bạn làm điều chỉnh 01/KHBS và làm lại tờ khai 01/GTGT đúng rồi mang nộp trên CQ Thuế.

 

[huonggiang.d]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Vậy em chỉ cần kê khai thêm vào tháng sau như bác Nam tước nói là d.c phải ko ạh. Em chỉ mới ra trường đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm, cảm ơn các bác nhiều nha.

 

[Nam Tước]

Ðề: kê khai thuế GTGT

Vậy em chỉ cần kê khai thêm vào tháng sau như bác Nam tước nói là d.c phải ko ạh. Em chỉ mới ra trường đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm, cảm ơn các bác nhiều nha.

Vì là HĐ đầu vào nên rất dễ điều chỉnh.
_ Về phần thuế GTGT thì bạn làm kê khai bổ sung 01/KHBS và 1 tờ khai đúng của tháng điều chỉnh là được.
_ Về phần hoạch toán trong sổ kế toán thì ghi bổ sung là xong. Vì mình quyết toán theo quý, tính thuế TNDN theo quý nên chưa kết thúc quý thì miìn có quyền điều chỉnh lại cho khớp sổ sách.