Kê khai thuế GTGT đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn?

[be my]

Chào cả nhà
Nhờ mọi người tư vấn giúp mình trường hợp thế này: khi kê khai thuế GTGT hàng tháng mình chỉ căn cứ vào phần mềm kế toán, từ đó có số liệu của thuế GTGT đầu ra, còn hóa đơn thì mỗi người kế toán tự xuất. Đến bi giờ khi khiểm tra lại thì các khoản doanh thu đều có thuế đầu ra đã kê khai nộp đầy đủ nhưng có nhìu trường hợp không xuất hóa đơn(do khách hàng không yêu cầu nên mọi người quên lun, số tiền của từng hóa đơn khá lớn) như thế khi biết có làm sao không? Bên mình sắp có thanh tra thuế rồi, không biết có kiểm doanh thu với các hóa đơn xuất ra không nữa? hix!

 

[huongdhcn13]

Ðề: Kê khai thuế GTGT đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn?

Khi bị thanh tra thuế, chắc chắc sẽ kiểm tra doanh thu và chi phí, nếu ko phát hiện thì thôi, còn phát hiện thì sẽ bị coi là trốn doanh thu. Thường thì lúc đó bên Thuế sẽ bắt mình xuất hóa đơn bù, vào thời điểm quyết toán đó, sau đó phạt (phạt nặng thì phải, vì trốn thuế) -> nộp tiền phạt

 

[be my]

Ðề: Kê khai thuế GTGT đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn?

Khi bị thanh tra thuế, chắc chắc sẽ kiểm tra doanh thu và chi phí, nếu ko phát hiện thì thôi, còn phát hiện thì sẽ bị coi là trốn doanh thu. Thường thì lúc đó bên Thuế sẽ bắt mình xuất hóa đơn bù, vào thời điểm quyết toán đó, sau đó phạt (phạt nặng thì phải, vì trốn thuế) -> nộp tiền phạt

Nhưng bên em có kê khai doanh thu và nộp thuế đầu ra mà bác ? thế thì không thể gọi là trốn thuế đc chứ?

 

[thuthuyqn88]

Ðề: Kê khai thuế GTGT đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn?

Nhưng bên em có kê khai doanh thu và nộp thuế đầu ra mà bác ? thế thì không thể gọi là trốn thuế đc chứ?

nhưng như vậy bạn sẽ giải trình với cơ quan thuế làm sao chứ, chứng từ là quan trọng mà bạn

 

[hkt88]

Ðề: Kê khai thuế GTGT đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn?

Bạn viết trên phần mềm nhưng đã in chưa ?

 

[codua]

Ðề: Kê khai thuế GTGT đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn?

Chào cả nhà
Nhờ mọi người tư vấn giúp mình trường hợp thế này: khi kê khai thuế GTGT hàng tháng mình chỉ căn cứ vào phần mềm kế toán, từ đó có số liệu của thuế GTGT đầu ra, còn hóa đơn thì mỗi người kế toán tự xuất. Đến bi giờ khi khiểm tra lại thì các khoản doanh thu đều có thuế đầu ra đã kê khai nộp đầy đủ nhưng có nhìu trường hợp không xuất hóa đơn(do khách hàng không yêu cầu nên mọi người quên lun, số tiền của từng hóa đơn khá lớn) như thế khi biết có làm sao không? Bên mình sắp có thanh tra thuế rồi, không biết có kiểm doanh thu với các hóa đơn xuất ra không nữa? hix!

Bạn đã nộp thuế thì đương nhiên trong phần mềm đã có doanh thu. Có 2 trường hợp có thể xảy ra:
1. Bạn muốn thu lại số thuế GTGT đầu ra đã nộp: Điều này hơi khó, bạn phải xuất hóa đơn bình thường, sau đó làm thủ tục khách hàng trả lại hàng với lý do do kém chất lượng hoặc gì đó.
2. Không có ý định thu lại số thuế GTGT đầu ra đã nộp: Quá dễ. Bạn xuất hóa đơn bình thường đúng ngày tháng và ghi chú là khách hàng không lấy hóa đơn. Trong trường hợp không phù hợp số hóa đơn và ngày xuất (vì đã xuất hóa đơn sau rồi) thì bổ sung Biên bản giao hàng giống có nội dung như hóa đơn vào ngày đã kê khai, xuất hóa đơn thì ghi theo biên bản giao hàng ngày xx

 

[be my]

Ðề: Kê khai thuế GTGT đầy đủ nhưng không xuất hóa đơn?

Bạn viết trên phần mềm nhưng đã in chưa ?

Dĩ nhiên là có rồi, khi thực hiện thu tiền khách hàng trên phiếu thu có thể hiện cả phần mình định khoản lun bạn àh.

---------- Post added at 07:45 ---------- Previous post was at 07:43 ----------

nhưng như vậy bạn sẽ giải trình với cơ quan thuế làm sao chứ, chứng từ là quan trọng mà bạn

uhm thế nên mình mới rối, rõ ràng là đã nộp thuế, thế mà k có hóa đơn; bi giờ mà thuế bảo là k có nộp chắc die quá

---------- Post added at 07:53 ---------- Previous post was at 07:45 ----------

Bạn đã nộp thuế thì đương nhiên trong phần mềm đã có doanh thu. Có 2 trường hợp có thể xảy ra:
1. Bạn muốn thu lại số thuế GTGT đầu ra đã nộp: Điều này hơi khó, bạn phải xuất hóa đơn bình thường, sau đó làm thủ tục khách hàng trả lại hàng với lý do do kém chất lượng hoặc gì đó.
2. Không có ý định thu lại số thuế GTGT đầu ra đã nộp: Quá dễ. Bạn xuất hóa đơn bình thường đúng ngày tháng và ghi chú là khách hàng không lấy hóa đơn. Trong trường hợp không phù hợp số hóa đơn và ngày xuất (vì đã xuất hóa đơn sau rồi) thì bổ sung Biên bản giao hàng giống có nội dung như hóa đơn vào ngày đã kê khai, xuất hóa đơn thì ghi theo biên bản giao hàng ngày xx

Số 1: đây là mình cho ng ta thuê mặt bằng bạn àh mà tận nhìu lần như thế trong các năm trước đó bi giờ mới phát hiện ra, nên thuê thì đã thuê rồi không thể nào có việc hàng hoá kém chất lượng và trả lại hàng đc.
Số 2: Do đây là vấn đề từ các năm trc (kể cả những ng kế toán cũ nữa họ cũng k xuất hóa đơn), báo cáo hóa đơn mình đã báo cáo hết r giờ đâu mà lấy ra hóa đơn dư để xuất bổ sung, hix!