Kê khai thuế 2 lần

[hungmi1982]

Mọi người ơi cho mình hỏi: Có 1 HĐ đầu vào tháng 1/2009 nhưng mình đã kê khai hai lần vào tháng 1 và tháng 2/09. bây giờ mình mới phát hiện ra. Vậy cho mình hỏi cách xử lý thế nào? Kê khai lại ra sao?

 

[huongquynhhp]

Ðề: Kê khai thuế 2 lần

Làm điều chỉnh vào tháng 4 bổ sung tăng số thuế phải nộp theo mẫu 01/KHBS
tiếp đó vào Pl 01-3/gtgt để khai bổ sung

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Kê khai thuế 2 lần

Mọi người ơi cho mình hỏi: Có 1 HĐ đầu vào tháng 1/2009 nhưng mình đã kê khai hai lần vào tháng 1 và tháng 2/09. bây giờ mình mới phát hiện ra. Vậy cho mình hỏi cách xử lý thế nào? Kê khai lại ra sao?

Làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ theo mẫu 01/KHBS, xác định xem có bị nộp phạt hay không, nếu số thuế nộp thêm không đúng số thuế đã kê khai khấu trừ thì làm thêm mẫu 01-3/GTGT kèm theo tờ khai giải trình.

 

[leminhduchd]

Ðề: Kê khai thuế 2 lần

Mọi người ơi cho mình hỏi: Có 1 HĐ đầu vào tháng 1/2009 nhưng mình đã kê khai hai lần vào tháng 1 và tháng 2/09. bây giờ mình mới phát hiện ra. Vậy cho mình hỏi cách xử lý thế nào? Kê khai lại ra sao?

Khi khai nhầm thuế 1 hóa đơn vào hai tháng bạn làm bảng điều chỉnh, từ tháng bạn kê khai lần thứ hai, rồi kèm với tờ khai tháng này, nếu số thuế sau khi bạn làm điều chỉnh (+) thì bạn phải nộp và nộp thêm tiền phạt nữa.

 

[hungmi1982]

Ðề: Kê khai thuế 2 lần

Cám ơn cả nhà, nhưng mọi người hướng dẫn e kỹ hơn được không.
Ví dụ: Tháng 2 e kê khai thuế lần 2 của hoá đơn thì e phải làm những gì? và E cũng muốn kê thêm thuế đầu vào cho tháng 2 để đỡ phải nộp thuế GTGT và bị phạt nữa thì làm thế nào ạ?
mong mọi người tận tình chỉ bảo cho e

 

[CDXD số 1]

Ðề: Kê khai thuế 2 lần

Như vậy thì bạn làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS cả tăng số thuế GTGT được khấu trừ ( những hoá đơn đầu vào ) , giảm thuế gtgt ( hoá đơn kê khai trùng ) kèm theo tờ khai tgtgt mẫu 01/gtgt của tháng điều chỉnh ( Tháng 2 ) với số liệu khi đã điều chỉnh.Và làm PL 01-3/gtgt.Tháng này bạn kê khai theo số liệu kết chuyển của số liệu khi đã điều chỉnh.bạn cứ bắt tay vào làm sẽ dể hiểu hơn nếu có gì chưa hiểu lậi hỏi tiếp.Chuc bạn thành công.

 

[hungmi1982]

Ðề: Kê khai thuế 2 lần

mình cảm ơn mình gửi file điều chỉnh để cả nhà Ktra cho mình thế đã đúng chưa nhé giúp mình với sắp đến ngày nộp báo cáo rùi
STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số
chỉ tiêu Số đã kê khai Số điều chỉnh Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
1 Điều chỉnh giảm HĐ 00486, 0036764 21 10.260.445 8.442.265 1.818.180
2
...
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
1 Điều chỉnh tăng HĐ 0036765,0008787 19 10.260.445 12.552.715 2.292.270
2 ...
...
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -) -470.090

 

[thuy85]

Ðề: Kê khai thuế 2 lần

Mọi người ơi thế trên tờ khai điều chỉnh có cần phải diền đầy đủ số liệu như trên tờ khai bình thường không hay chỉ cần số liệu mà ờ tờ khai bổ sung tự nhảy vào thôi ạ? Nếu như phải điều chỉnh 2 tháng mà tháng thứ nhất vẫn phải đóng thuế, còn tháng thứ 2 thì còn được khấu trừ, tháng này cũng vẫn còn được khấu trừ thì có phải đóng phần thuế tăng thêm không và có bị phạt như trong phần mềm tính cho mình không ạ?