Kê khai thừa thuế GTGT

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi lequynhhoa, 19/3/08.

  1. lequynhhoa

    lequynhhoa New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Em sắp chít rùi mọi người ơi. Chả là không hiểu mắt mũi thế nào em lại nhìn nhầm hóa đơn thông thường thành hóa đơn GTGT,nên em đã kê khai phần thuế GTGT đầu vào đó. Em phải làm sao bi giờ. Thế có bị cho là gian lận thuế ko a?:confuse1:
     
  2. warm_heart

    warm_heart ~lOve Only yOu~ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Chỉ còn cách tháng sau bạn làm điều chỉnh Thuế GTGT đầu vào đó thôi.
    Good Luck!
     
  3. Kidmandang

    Kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Trùi !!! tháng nào vậy bạn ? làm 01/KHBS mà chỉnh sửa giảm đầu vào => tăng số thuế phải nộp => Nộp số tiền thuế thiếu + phạt chậm nộp 0.05%/Ngày !!!
     
  4. lequynhhoa

    lequynhhoa New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    hix, em nhầm từ tháng 12 cơ, mà tờ khai thuế tháng 2 thì em nộp mất tiêu rùi. Làm sao bi giờ ạ?
     
  5. kimhoa83

    kimhoa83 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Có xem là gian lận hay không còn tuỳ thuộc vào công ty bạn nữa, nếu cứ để đó và khi cơ quan thuế phát hiện ra thì có thể quy vào tội danh đó. Còn bạn phát hiện ra và tự điều chỉnh thì thôi
     
  6. tiger2774

    tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Làm theo bài # 3 nhé em.
     
  7. pin_pin5000

    pin_pin5000 Ngoan Nhất DKT hehe! Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    điều chỉnh lại bạn nhé!
     
  8. Nam Tước

    Nam Tước Người Không Mang Họ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Mau mau làm cái 01/KHBS và Tờ khai đúng của T12 đem đi nộp.
    Sau đó mang tiền nộp vào TK CQ Thuế (nhớ nộp luôn tiền phạt nhé).
    Tình từ T12 thì ngày bắt đầu tính phạt chậm nộp là 20/01/2008 từ đó bạn tự nhân ra số tiền phạt nhé.
     
  9. tuvanketoan

    tuvanketoan Kim Công Tử Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Tờ khai thuế nộp rùi cũng ko sao !!! bi giờ phát hiện thì làm 01/KHBS ngay bi giờ(kèm với tờ khai đúng tháng 12/2007), làm càng sớm thì tiền phạt càng ít => khi xác định được số tiền thuế bị phạt + chậm nộp thì đi đóng xiền là hết, ko đưa vào 01-3/GTGT để điều chỉnh trên 01/GTGT nữa. :cheers1:
     
  10. cuncon

    cuncon New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    có nhầm cũng không sao, bây giờ mình làm giải trình khai bổ sung điều chỉnh giảm mẫu số 01/KHBS là được ghi rõ số HĐ kê nhầm và kèm theo tờ khai thuế GTGT đúng và mang theo tiền để nộp, mình nhớ không nhầm là người ta tính 0.05% / ngày đấy đó là khi minh kê khai thuế tăng còn giảm thì họ không phạt đâu.
    Cố gắng lên nhé
     
  11. tuvanketoan

    tuvanketoan Kim Công Tử Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Cái này là giảm thuế đầu vào nên làm tăng thuế phải nộp, ko phạt thì mới lạ !! :confuse1:
     
  12. thanh_tien19

    thanh_tien19 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    bạn nói mình không hiêủ, tại sao lại kê khai nhầm chứ. hóa đơn thường thì làm gì có dòng thuế khấu trừ bà bạn kê vào chứ. :ibbanana::ibbanana:
     
  13. lequynhhoa

    lequynhhoa New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Thì mới nói lúc ý không hỉu sao mình lú lẫn thế chứ. Thực tế là cty em mới thành lập nên thuế đầu vào > thuế đầu ra nên vẫn chưa phải nộp thuế GTGT. Nếu em cứ để thế thì sao a? Tại thuế ko nhiều lắm, chỉ có 28.000 thui a.
     
  14. Nam Tước

    Nam Tước Người Không Mang Họ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Bạn phải điều chỉnh lại cho đúng.
    - Làm lại tờ khai đúng của tháng đó.
    - Làm cái 01/KHBS
    => Nộp cả 2 cái.
    Mình nghĩ cái này chắc ko bị phạt đâu. Nhưng nếu có bị phạt thì cũng ít thôi mà, 0.05%/ngày * 28.000 thì ko là bao nhiêu cả.
     
  15. mauty

    mauty New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Mình cũng đã từng bị nhằm, thôi bạn cứ làm điều chỉnh gửi đi, chứ cứ để vậy không được đâu. Đêm dài lắm mộng, bạn ăn ngủ cũng không yên, thà làm dứt điểm sẽ khỏe hơn nhiều.
    Chúc bạn thành công!!!
     
  16. lequynhhoa

    lequynhhoa New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Mấy hn ăn ko ngon, ngủ ko yên rùi, suốt ngày canh cánh, chỉ sợ bị đuổi việc thui. Hì. Bi giờ nếu điều chỉnh giảm thuế đầu vào thì em lại phải điều chỉnh toàn bộ thuế đầu vào các kỳ sau a?
     
  17. cattien

    cattien Quy ẩn giang hồ. Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Bạn chỉ làm bảng điều chỉnh trong tháng 3 thôi (tháng 2 hết hạn rồi), điều chỉnh 1 tháng chứ ko phải điều chỉnh hết các tháng đâu
     
  18. Nam Tước

    Nam Tước Người Không Mang Họ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Mấy kỳ sau Thuế đầu ra có bi nhiu thì kê khai bấy nhiêu chứ điều chỉnh gì nữa bạn.
    Chỉ điều chỉnh của kỳ kê khai bị sai thôi. Còn mấy kỳ kê khai khác nếu đúng rùi thì thôi, không điều chỉnh gì cả.
     
  19. violet2010

    violet2010 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    không biết là không có tội có vậy bạn làm sổ kế toán trên mấy hay ghi bằng tay
    mọi việc có thể sửa chữa khi chưa làm báo cáo thuế nộp nhà nước mà
     
  20. lequynhhoa

    lequynhhoa New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kê khai thừa thuế GTGT

    Thực ra cũng hơi fức tạp, do tháng 11, t12 Giám đốc cty em khi kê khai thuế(do em chưa vào làm)quên ko khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 2 tháng này -> nộp thừa thuế GTGT. Đến tháng 1, em mới fát hiện ra, hỏi cán bộ quản lý thuế thì họ hướg dẫn là điều chỉnh tăng phần thuế đươc khấu trừ này ở tờ khai tháng 1.Nên hiện tại cty e vẫn chưa fải nộp thuế GTGT. Bi giờ lại fát hiện típ là đã kê khai nhầm 1 hóa đơn thông thường. Nếu làm điều chỉnh giảm thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ fần thuế được khấu trừ ở kỳ sau a.Hix, e giải thích thế ko biết mọi người có hỉu hok? vì đến e còn thấy loạn cào cào lên.
    Nếu bi giờ số tiền phạt ấy em trừ thẳng vào thuế GTGT được khấu trừ thì có đc ko ạ?
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.