Kê khai sai thuế ở chỉ tiêu 23, cách điều chỉnh?

[ha_pham87]

các bác ơi chỉ giúp em với!
Trong tờ kê khai kỳ tính thuế T05, ở chỉ tiêu 23 ( Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này) em kê nhầm là:
Số đã kê khai:438.500.000đ
Số đúng phải là: 434.500.000đ
Vì vậy mà làm sai ở chỉ tiêu 43( Tổng số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau) tăng lên gần 4 triệu.
Xin giúp em với vì sắp đến hạn Nộp tờ khai kỳ tính thuế tháng 06 rùi

 

[dalatbuon]

Ðề: Kê khai sai thuế

Em làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS và PL01-3/gtgt.rồi nộp kèm với tờ khai tháng 6 này.

 

[ha_pham87]

Ðề: Kê khai sai thuế

chị chỉ cụ thể cho em được không? Cụ thể lập như thế nào, vào chỉ tiêu nào, tại em mới làm phần HTKK nên em cũng không rõ lắm

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai sai thuế

các bác ơi chỉ giúp em với! Trong tờ kê khai kỳ tính thuế T05, ở chỉ tiêu 23 ( Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này) em kê nhầm là: Số đã kê khai:438.500.000đ Số đúng phải là: 434.500.000đ Vì vậy mà làm sai ở chỉ tiêu 43( Tổng số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau) tăng lên gần 4 triệu. Xin giúp em với vì sắp đến hạn Nộp tờ khai kỳ tính thuế tháng 06 rùi

bạn vào HTKK rùi trên đầu tiên có khai bổ sung, rùi nhấn vào đó rùi chọn tháng 5, nhập số thay đổi bổ sung vào đó. còn trong TK tháng 06 thì bạn thêm mẫu PL:01-3/GTGT

 

[ha_pham87]

Ðề: Kê khai sai thuế

Bạn ơi vào mấu 01/KHBS thì mình vào Phần I hay II và vào chỉ tiêu nào. Còn vào phụ luc 01-3/GTGT thì vào điều chỉnh tăng hay điều chỉnh giảm

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai sai thuế

Bạn ơi vào mấu 01/KHBS thì mình vào Phần I hay II và vào chỉ tiêu nào. Còn vào phụ luc 01-3/GTGT thì vào điều chỉnh tăng hay điều chỉnh giảm

Bạn vào mục 1( Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này), rùi làm theo hướng dẫn đó( số đã kê khai, số điều chỉnh)
Còn mẫu phụ lục 01-3/GTGT: tức là bây giờ bạn phải điều chỉnh tăng số thuế len gần 4 triệu đó( vì bạn đã kê khai thuế đầu vào tăng lên gần 4tr thì bây giờ bạn phải đc tăng số thuế đầu ra ở chỉ tiêu [35] đó.

 

[ha_pham87]

Ðề: Kê khai sai thuế

Nếu sau khi điều chỉnh thì tờ kê khai tháng 05 mình vẫn còn được khấu trừ là 52.909.011 đồng. Nhưng kỳ kê khai tháng 06 vẫn phải nộp hơn 200 triệu. Thế nên các bạn chỉ cho minh biết là mình có bị phạt không, nếu phạt thì phạt bao nhiêu?
-----------------------------------------------------------------------------------------
xin chỉ giúp mình với

 

[cheng]

Ðề: Kê khai sai thuế

mức pạht trên htkk tự tính đó, còn việc kê khai sai tren hoá đơn là từ 200.000 tới 2.000.000

 

[ha_pham87]

Ðề: Kê khai sai thuế

hic. Nhưng Tháng 05 Mình vẫn được khấu trừ thuế mà