Dear Cả nhà,
Mình là mem mới của diễn đàn và kinh nghiệm kế toán của mình con non kém mong cả nhà giúp đỡ giải đáp cho mình TH sau, mình xin chân thành cảm ơn.
Mình mới tiếp nhận ss kế toán từ người cũ nay PS như sau:
T5/2012 DT: 400tr đã kê khai trên tk thuế: số HĐ 13 : 400tr (xuất cho Cty mẹ ở nước ngoài)--> thực tế lại quên ko viết HĐ nên HĐ vẫn bỏ trống.
T6/2012: PS DT:1. 120 tr--> xuất nội địa (đã viết HĐ số 14 và phát hành HĐ cho khách hàng nội địa)
2. 200tr--> xuất khẩu xuất cho cty mẹ
==> Nhưng do nhầm lẫn TK thuế chỉ kê st 200tr xuất cho cty mẹ và ghi HĐ số 14.
Bây giờ mình xử lý như sau:
> Viết HĐ số 13 DT của tháng 5: 400tr +200tr (1 phần DT tháng 6) vì cùng xuất cho 1 đối tuợng là cty me.
>>Làm tờ khai thuế đ/c tháng 6: ghi âm st 200tr (do kê khai sai tên khách hàng, sai số hoá đơn) đồng thời ghi dương 200 tr (theo hđ số 13) và bổ sung thêm 120 tr (hđ số 14).
Vậy mình có cần fải đ/c tk của tháng 5 không Vì tháng 6 mình sẽ làm đ/c khai tăng 200 tr của hoá đơn số 13 rồi (coi như là 1 fần doanh thu của HĐ 13).
Hic, ca này khó đỡ quá mong cả nhà chỉ giáo giúp mình!!!
Xin chân thành cảm ơn
Mình là mem mới của diễn đàn và kinh nghiệm kế toán của mình con non kém mong cả nhà giúp đỡ giải đáp cho mình TH sau, mình xin chân thành cảm ơn.
Mình mới tiếp nhận ss kế toán từ người cũ nay PS như sau:
T5/2012 DT: 400tr đã kê khai trên tk thuế: số HĐ 13 : 400tr (xuất cho Cty mẹ ở nước ngoài)--> thực tế lại quên ko viết HĐ nên HĐ vẫn bỏ trống.
T6/2012: PS DT:1. 120 tr--> xuất nội địa (đã viết HĐ số 14 và phát hành HĐ cho khách hàng nội địa)
2. 200tr--> xuất khẩu xuất cho cty mẹ
==> Nhưng do nhầm lẫn TK thuế chỉ kê st 200tr xuất cho cty mẹ và ghi HĐ số 14.
Bây giờ mình xử lý như sau:
> Viết HĐ số 13 DT của tháng 5: 400tr +200tr (1 phần DT tháng 6) vì cùng xuất cho 1 đối tuợng là cty me.
>>Làm tờ khai thuế đ/c tháng 6: ghi âm st 200tr (do kê khai sai tên khách hàng, sai số hoá đơn) đồng thời ghi dương 200 tr (theo hđ số 13) và bổ sung thêm 120 tr (hđ số 14).
Vậy mình có cần fải đ/c tk của tháng 5 không Vì tháng 6 mình sẽ làm đ/c khai tăng 200 tr của hoá đơn số 13 rồi (coi như là 1 fần doanh thu của HĐ 13).
Hic, ca này khó đỡ quá mong cả nhà chỉ giáo giúp mình!!!
Xin chân thành cảm ơn
