Kê khai nhầm thì phải làm sao?

[halan190]

các bạn ơi cho mình hỏi chút nhe?
nếu như kê khai thuế GTGT nhầm thì có phải kê khai bổ sung không?
và có bị nộp phạt hành chính không? nếu phải nộp thì tính như thế nào?
có ai biết chỉ cho mình với!

 

[vananhuni]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

các bạn ơi cho mình hỏi chút nhe?
nếu như kê khai thuế GTGT nhầm thì có phải kê khai bổ sung không?
và có bị nộp phạt hành chính không? nếu phải nộp thì tính như thế nào?
có ai biết chỉ cho mình với!

Kê khai nhầm thuế GTGT đầu vào hay đầu ra??? Nhầm như thế nào?

 

[hongminh1987]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

các bạn ơi cho mình hỏi chút nhe?
nếu như kê khai thuế GTGT nhầm thì có phải kê khai bổ sung không?
và có bị nộp phạt hành chính không? nếu phải nộp thì tính như thế nào?
có ai biết chỉ cho mình với![/QUOTE

Mình đã từng kê thuế đầu vào, ngoài việc bạn kê khai nhầm tiền thuế thì phải điều chỉnh, ngoải ra nhầm tên, mã số thuê...thi ko cần thiết, chỉ cần khi thuế về kiểm tra ban phải có tờ giấy note ghi chú kê nhầm chỗ nào là được để họ không nói mình cố tình kê sai. Còn thiếu thì mới bổ sung( chú ý: quan trọng nhất là bạn có kê khai đúng tiền thuế khấu trừ hay hoàn thuế hay không)

 

[namlun_90]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

các bạn ơi cho mình hỏi chút nhe?
nếu như kê khai thuế GTGT nhầm thì có phải kê khai bổ sung không?
và có bị nộp phạt hành chính không? nếu phải nộp thì tính như thế nào?
có ai biết chỉ cho mình với![/QUOTE

Mình đã từng kê thuế đầu vào, ngoài việc bạn kê khai nhầm tiền thuế thì phải điều chỉnh, ngoải ra nhầm tên, mã số thuê...thi ko cần thiết, chỉ cần khi thuế về kiểm tra ban phải có tờ giấy note ghi chú kê nhầm chỗ nào là được để họ không nói mình cố tình kê sai. Còn thiếu thì mới bổ sung( chú ý: quan trọng nhất là bạn có kê khai đúng tiền thuế khấu trừ hay hoàn thuế hay không)

Bạn có thể cho mình hỏi đựoc không?
Bên mình do phần mềm bị lỗi nhảy số tiền từ kỳ truóc chuyển sang bị sai lẹch 14.099đ, thúe có yêu cầu giải trình nhung theo các bạn thì mình cần làm gi? Tại mình mới vào nghề nên chưa biết nhiều cho lắm. Nhầm ở đây làm cho mình nộp thừa thuế cho NSNN số tiền 14.099đ theo các bạn thì minh nên làm bổ sung hay không? Và làm bổ sung bị pạht hay không? Mình nghe có ai nói là làm bổ sung bị phạt 1.100.000đ có đúng khong mọi ngừoi
Mong mọi người chỉ giáo giúp minh với

 

[vananhuni]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Bạn có thể cho mình hỏi đựoc không?
Bên mình do phần mềm bị lỗi nhảy số tiền từ kỳ truóc chuyển sang bị sai lẹch 14.099đ, thúe có yêu cầu giải trình nhung theo các bạn thì mình cần làm gi? Tại mình mới vào nghề nên chưa biết nhiều cho lắm. Nhầm ở đây làm cho mình nộp thừa thuế cho NSNN số tiền 14.099đ theo các bạn thì minh nên làm bổ sung hay không? Và làm bổ sung bị pạht hay không? Mình nghe có ai nói là làm bổ sung bị phạt 1.100.000đ có đúng khong mọi ngừoi
Mong mọi người chỉ giáo giúp minh với

Thuế yêu cầu giải trình về khoản sai lệch đó thì bạn làm công văn giải trình thực tế của việc tại sao sai lệch.
Nộp thừa thuế thì sao lại bị phạt nhỉ? Còn phần làm sai đó tháng này bạn làm điều chỉnh lại cho đúng với sổ sách.

 

[namlun_90]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Thuế yêu cầu giải trình về khoản sai lệch đó thì bạn làm công văn giải trình thực tế của việc tại sao sai lệch.
Nộp thừa thuế thì sao lại bị phạt nhỉ? Còn phần làm sai đó tháng này bạn làm điều chỉnh lại cho đúng với sổ sách.

Vậy theo cậu mình có nên làm bổ sung không vì thuế gửi thông báo giải trình và điều chỉnh tờ khai
Bị lệch 14.099đ mà mình thấy vất vả quá

 

[vananhuni]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Vậy theo cậu mình có nên làm bổ sung không vì thuế gửi thông báo giải trình và điều chỉnh tờ khai
Bị lệch 14.099đ mà mình thấy vất vả quá

Nếu nộp thừa lệch 14.099đ, số tiền này không lớn nên không cần phải điều chỉnh đâu. Đây là nộp thừa tiền thuế cho nên sẽ không bị phạt.

 

[namlun_90]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Nếu nộp thừa lệch 14.099đ, số tiền này không lớn nên không cần phải điều chỉnh đâu. Đây là nộp thừa tiền thuế cho nên sẽ không bị phạt.

Nhưng giờ em kiểm tra lại phát hiện ra tờ khai tháng 07 của mình chỉ tiêu 11 của tháng 07 không giống chỉ tiêu 43 của tờ khai tháng 6 có nghĩa là bị lệch 14.099đ từ đó nên từ đó bị sai của tháng 07 và của tháng 08 giờ mình phải bổ sung của cả tháng 07 và tháng 08 chỉ tiêu số 11 đúng không chị ? chị giúp em nha
Hay cả nhà có ai biết giúp em với ạ? Do lỗi phần mềm nên em không để ý bị nhảy số chuyển sang bị thiếu anh chị ạ? Nếu như em phải giải tình với thuế thì nên lấy lí do như thế nào là hợp lí ạ? Em làm bổ sung rồi nộp cùng tờ khai tháng 9 đúng không ạ? Em thấy chi cục thuế bên em nói bị phạt hành chính 1.1tr em không biết là thế nào nữa ạ
Cả nhà giúp em nha
Thanhks cả nhà nhiều

 

[vananhuni]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Nhưng giờ em kiểm tra lại phát hiện ra tờ khai tháng 07 của mình chỉ tiêu 11 của tháng 07 không giống chỉ tiêu 43 của tờ khai tháng 6 có nghĩa là bị lệch 14.099đ từ đó nên từ đó bị sai của tháng 07 và của tháng 08 giờ mình phải bổ sung của cả tháng 07 và tháng 08 chỉ tiêu số 11 đúng không chị ? chị giúp em nha
Hay cả nhà có ai biết giúp em với ạ? Do lỗi phần mềm nên em không để ý bị nhảy số chuyển sang bị thiếu anh chị ạ? Nếu như em phải giải tình với thuế thì nên lấy lí do như thế nào là hợp lí ạ? Em làm bổ sung rồi nộp cùng tờ khai tháng 9 đúng không ạ? Em thấy chi cục thuế bên em nói bị phạt hành chính 1.1tr em không biết là thế nào nữa ạ
Cả nhà giúp em nha
Thanhks cả nhà nhiều

Chỉ tiêu 11 là số thuế công ty bạn vẫn còn được khấu trừ, mà trong khi bạn lại nộp thừa tiền thuế mà lại bị phạt tới 1.1tr??? Em làm công văn và giải trình rõ về việc đó và bạn xem bên thuế có công văn yêu cầu cty nộp phạt khoản tiền đó ko?
Tháng này bạn làm điều chỉnh cũng được, em vào PL 01-3/GTGT điều chỉnh chỉ tiêu 23, sau đó vào TK điều chỉnh ở chỉ tiêu 35 nhé.

 

[kimthu.hp]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Em chào cả nhà ! nhận tiện đây cả nhà cho em hỏi chút . Bên công ty em kinh doanh lĩnh vực đào tạo tin học đó, mấy tháng trước em có làm tờ kê khai thuế tháng 9 kèm theo bản báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nhưng công ty em mới thành lập từ tháng 8 nên chưa phát sinh hóa đơn đầu ra hay vào gi hết nên em kê khai trên báo cáo sử dụng hóa đơn là" công ty mới đi vào hoạt động nên chưa có hóa đơn" mà trên thực tế lại có hóa đơn mà công ty đi ăn hoặc những lúc chi tiếp khách có lấy hóa đơn đỏ.Cả nhà cho em hỏi em ko kê vào đến lúc cq thuế có bắt bẻ gì mình không ạ?em mới vào nghề nên không biết thế nào cả.Mong sự giúp đỡ của các bác!

 

[muontennguoi]

"Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" là báo cáo về hóa đơn đầu ra.
Còn các hóa đơn bạn lấy từ tiếp khách là hóa đơn đầu vào, không báo cáo nó trong "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" .
Các hóa đơn đầu vào bạn có thể kê khai khấu trừ thuế GTGT vào các tháng sau cũng được, miễn là không quá 6 tháng.

---------- Post added at 05:56 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ----------

Chỉ tiêu 11 là số thuế công ty bạn vẫn còn được khấu trừ, mà trong khi bạn lại nộp thừa tiền thuế mà lại bị phạt tới 1.1tr??? Em làm công văn và giải trình rõ về việc đó và bạn xem bên thuế có công văn yêu cầu cty nộp phạt khoản tiền đó ko?
Tháng này bạn làm điều chỉnh cũng được, em vào PL 01-3/GTGT điều chỉnh chỉ tiêu 23, sau đó vào TK điều chỉnh ở chỉ tiêu 35 nhé.

Bạn không cần phải làm điều chỉnh 01-3/GTGT làm gì cho phiền phức ra.
Chỉ cần sửa lại chỉ tiêu của 11 tháng này cho đúng là được rồi.
Bởi vì máy tính của cơ quan thuế sẽ tự động tính chỉ tiêu 11 của bạn, chứ họ không có đọc chỉ tiêu 11 từ bản in mà bạn nộp để nhập vào máy của họ đâu.

 

[namlun_90]

Ðề: Re: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

"Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" là báo cáo về hóa đơn đầu ra.
Còn các hóa đơn bạn lấy từ tiếp khách là hóa đơn đầu vào, không báo cáo nó trong "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" .
Các hóa đơn đầu vào bạn có thể kê khai khấu trừ thuế GTGT vào các tháng sau cũng được, miễn là không quá 6 tháng.

---------- Post added at 05:56 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ----------



Bạn không cần phải làm điều chỉnh 01-3/GTGT làm gì cho phiền phức ra.
Chỉ cần sửa lại chỉ tiêu của 11 tháng này cho đúng là được rồi.
Bởi vì máy tính của cơ quan thuế sẽ tự động tính chỉ tiêu 11 của bạn, chứ họ không có đọc chỉ tiêu 11 từ bản in mà bạn nộp để nhập vào máy của họ đâu.

Nhưng bác cho em hỏi một chút ạ? Thế sao cơ quan thuế lại yêu cầu mình giải trình để làm gì ạ? Hôm qua em lên hỏi chị quản lý thuế của bên em chị ấy nói làm bổ sung của tháng 07 vào chỉ tiêu số 11 và làm tờ khai bổ sung của tháng 08 điền giống chỉ tiêu 11 mà em đã nộp cho chi cục thuế rồi điều chỉnh vào mục 37 làm giảm số thuế phải nộp rồi nộp cùng tờ khai tháng 09 nhưng khi em hỏi trong tháng 09 em có cần thêm phụ lục 01 -3/GTGT không thì chị ấy nói là không phải làm. Tháng 09 làm bình thường nhưng em không hiểu lắm tại khi nộp tờ khai bổ sung mà nộp khác tháng thì phải có phụ lục bổ sung phải ko bác? Bác có kinh nghiêm giúp em với ạ?

 

[vẹtmập]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

- Công ty bạn mới thành lập tuy chưa phát sinh đầu ra nhưng đã có đầu vào, vì thế bạn vẫn làm bảng kê khai bình thường cho các chỉ tiêu phát sinh đó trong tháng ở phần thuế đầu vào.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng phải in ra một bản, nếu không phát sinh đầu ra thì để trống và bạn vẫn phải nộp trong kỳ tính thuế.

 

[lytuong2010]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Em chào cả nhà ! nhận tiện đây cả nhà cho em hỏi chút . Bên công ty em kinh doanh lĩnh vực đào tạo tin học đó, mấy tháng trước em có làm tờ kê khai thuế tháng 9 kèm theo bản báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nhưng công ty em mới thành lập từ tháng 8 nên chưa phát sinh hóa đơn đầu ra hay vào gi hết nên em kê khai trên báo cáo sử dụng hóa đơn là" công ty mới đi vào hoạt động nên chưa có hóa đơn" mà trên thực tế lại có hóa đơn mà công ty đi ăn hoặc những lúc chi tiếp khách có lấy hóa đơn đỏ.Cả nhà cho em hỏi em ko kê vào đến lúc cq thuế có bắt bẻ gì mình không ạ?em mới vào nghề nên không biết thế nào cả.Mong sự giúp đỡ của các bác!

Nếu chưa có hóa đơn đầu ra thì trên bản báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khai là 0. Còn những hóa đơn đỏ như Tiếp khách thì bạn cứ kê khai hóa đơn đầu vào bình thường.Đó là số tiền cty bạn đc khấu trừ mà.Nếu tháng này cty bạn chưa có đầu ra thì khoản thuế đc khấu trừ đó sẽ đc chuyển sang tháng sau.Tóm lại bạn cứ kê những hóa đơn đó vào tờ khai thuế rồi nộp cho cơ quan thuế.Chúc bạn công việc tốt

 

[thuyhoai112]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là hóa đơn do công ty xuất, chứ ko phải là hóa đơn mua hàng bạn ạ. ko sao bạn nhé.

 

[haiphu2811]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Chào cả nhà
Cho mình hỏi chút Tháng 9/11 mình kê khai hđ đầu ra bị thiếu 1 số 0 do đó đến bây giờ khi nhập số liệu mới phát hiện nhầm lẫn như vậy. Vì vậy kéo theo sai số thuế gtgt đầu vào được khấu trừ. Mình hỏi bây giờ vào kê khai bổ sung như thế nào?

 

[NhuLe1007]

Ðề: Kê khai nhầm thì phải làm sao?

Khi mình đi phỏng vấn có câu hỏi là:
" Nếu bạn là một kế toán thuế, bạn làm sai kéo theo doanh nghiệp phải đóng thuế GTGT tháng đó thì bạn xử lý như thế nào"
Các bạn giúp mình với
" Kế toán kho mà số liệu không khớp với số liệu của thủ kho thì mình làm thế nào ah