Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

[Taj_deen6881]

Chào cả nhà , các anh các chị cho em hỏi 1 tí . Hôm nay em phát hiện ra em kê khai nhầm 1 hóa đơn đầu vào của tháng 7 & và 1 đầu vào của T8/2012. Có nghĩa là bây giờ em muốn bỏ 2 hóa đơn đó đi. Em vừa làm xong bản KHBS của tháng 7 ( VAT giảm đi 493 500), bảng KHBS của tháng 8 em cũng điều chỉnh giảm 1 hóa đơn đi ( VAT giảm 3 133 108), thế còn chỉ tiêu 37 của KHBS tháng 8 em có phải điền vào không ạ, là 493 500 ý. Hay là em để tháng 9 này khi kê khai thuế thì sẽ điền vào chỉ tiêu 37 của tháng 9 là 3.133.108 + 493.500= 3.626.608 hả các anh chị??
Mà còn cái chỉ tiêu thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang nữa, sao của tháng 8 và tháng 9 sau khi em chỉnh sửa nó chẳng nhảy số đúng gì cả.
Các anh các chị chỉ bảo em với, em cảm ơn nhiều nhiều.

Cả nhà ơi em gửi kèm theo đây là kê khai điều chỉnh KHBS của tháng 8 đây ạ. Em thấy cái chỉ tiêu 22 sao vẫn là 13.356.500 nhỉ? Có nghĩa là nó vẫn bao gồm cả số thuế 493 500 của tháng 7, nhưng em đã điều chỉnh giảm đi rồi mà ( ở KHBS tháng 7), sao nó không nhảy số đúng nhỉ?


Ở KK điều chỉnh KHBS tháng 8 này , em cũng đã kê giảm đi 3.133.108 ở chỉ tiêu 23, 24,25 đó. Thế còn ở chỉ tiêu 37, em có cần đánh vào là 493 500 nữa không ạ?

Bản kê khai chính thức của tháng 7 và tháng 8 , em có phải kê lại, xoá bỏ 2 hoá đơn kia đi, rồi gửi lại Cơ quan thuế , kèm bản KHBS không ạ??

 

[macarog]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Bạn làm KHBS của T7 và T8, sau đó trên tờ khai T9, số liệu trên chỉ tiêu 37 lấy từ tổng hợp KHBS của T8
Bạn có thể cho số dư đầu kỳ, cuối kỳ, số phát sinh các tháng ra mọi ng sẽ giúp đỡ rõ hơn

 

[nguyenhau.90]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Tháng 9 này bạn kê khai bổ sung luôn cả 2 tháng, trong tờ kê khai bổ sung
bạn trù đi 3.626.608 đồng ở chỗ vat đó rùi nó khác tự nhảy sang mà
http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/nguyen-thi-hau.187889.html#post946908

 

[Love You]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

1/ KHBS tháng 7 nếu phát sinh phải nộp thuế thì đi nộp
2/ KHBS tháng 8 nếu phát sinh phải nộp thuế thì đi nộp

Cộng lại nhập vào chỉ tiêu 37 tờ khai T09

Các số liệu khác không thay đổi,

 

[Taj_deen6881]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Mình chụp ảnh lại để gửi lên đây nhưng không upload được. Để mình miêu tả lại, rồi các bạn giúp mình với nhé:

Tháng 7: Tờ Kê khai lần đầu : thuế đầu vào là : 13.356.500
Tờ Kê khai bổ sung: thuế đầu vào chỉnh lại là còn: 12.863.000 ( tức là số thuế đầu vào giảm đi 493.500)

Tháng 8: Tờ kê khai lần đầu: thuế đầu vào còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 cũ ( 13.356.500) + đàu vào fát sinh T8 ( 36.567.106)= 49.923.606
Tờ kê khai bổ xung: thuế đầu vào còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 cũ ( 13.356.500) ( mình muốn hỏi chỗ này vẫn để số cũ máy tự nhảy 13.356.500 hay phải đánh số mới là 12.863.000 ở tờ khai T7 như đã điều chỉnh ở trên) + đầu vào fát sinh T8 (33.433.971) ( chỗ này T8 mình cũng điều chỉnh giảm đi 1 hoá đơn đầu vào 3.133.135, không như đã kê cũ) = 46.790.471

Tháng 9: Tờ khai lần đầu : thuế còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 ( 49.923.606) + đầu vào fát sinh T9 ( 129.490.110) - đầu ra T9 ( 2.176.659) - chỉ tiêu 37 ( điều chỉnh) 3.626.635 = 173.610.422.

Mình thấy chỉ tiêu 22 ở những tháng chỉnh sửa bổ xung nó vãn giữ nguyên số cũ như vậy có sai không?
Tháng 7 và tháng 8 mình làm bản kê khai bổ xung như vậy có đúng không, sai ở chỉ tiêu nào các bạn giúp mình với.

 

[Love You]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Không có đầu ra àk?

Chỉ tiêu 22 không được gõ lại. Giữ nguyên mới điều chỉnh tăng/giảm đc,

 

[lenguye]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Mọi người ơi giúp em Vơí!
Tháng vừa rồi e nhận được một hóa đơn bên bán hàng họ xuất cho có chiết khấu mà em không biết kê khai thuế và định khoản như thế nào? HĐ như thế này ạ: Tổng tiền hàng là 114.129.963 Chiết khâu bán hàng là: 14.652.545, Cộng tiền hàng đã trừ tiền chiết khấu là: 99.477.418, VAT 10% là: 9.947.742 tổng tiền thanh toán là: 109.425.160, Mọi người giúp e sớm với ạ.

 

[Love You]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Mọi người ơi giúp em Vơí!
Tháng vừa rồi e nhận được một hóa đơn bên bán hàng họ xuất cho có chiết khấu mà em không biết kê khai thuế và định khoản như thế nào? HĐ như thế này ạ: Tổng tiền hàng là 114.129.963 Chiết khâu bán hàng là: 14.652.545, Cộng tiền hàng đã trừ tiền chiết khấu là: 99.477.418, VAT 10% là: 9.947.742 tổng tiền thanh toán là: 109.425.160, Mọi người giúp e sớm với ạ.

Kê cột doanh thu: 99.477.418
Cột thuế: 9.947.742

---------- Post added at 102 ---------- Previous post was at 10:20 ----------

Mình chụp ảnh lại để gửi lên đây nhưng không upload được. Để mình miêu tả lại, rồi các bạn giúp mình với nhé:

Tháng 7: Tờ Kê khai lần đầu : thuế đầu vào là : 13.356.500
Tờ Kê khai bổ sung: thuế đầu vào chỉnh lại là còn: 12.863.000 ( tức là số thuế đầu vào giảm đi 493.500)

Tháng 8: Tờ kê khai lần đầu: thuế đầu vào còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 cũ ( 13.356.500) + đàu vào fát sinh T8 ( 36.567.106)= 49.923.606
Tờ kê khai bổ xung: thuế đầu vào còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 cũ ( 13.356.500) ( mình muốn hỏi chỗ này vẫn để số cũ máy tự nhảy 13.356.500 hay phải đánh số mới là 12.863.000 ở tờ khai T7 như đã điều chỉnh ở trên) + đầu vào fát sinh T8 (33.433.971) ( chỗ này T8 mình cũng điều chỉnh giảm đi 1 hoá đơn đầu vào 3.133.135, không như đã kê cũ) = 46.790.471

Tháng 9: Tờ khai lần đầu : thuế còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 ( 49.923.606) + đầu vào fát sinh T9 ( 129.490.110) - đầu ra T9 ( 2.176.659) - chỉ tiêu 37 ( điều chỉnh) 3.626.635 = 173.610.422.

Mình thấy chỉ tiêu 22 ở những tháng chỉnh sửa bổ xung nó vãn giữ nguyên số cũ như vậy có sai không?
Tháng 7 và tháng 8 mình làm bản kê khai bổ xung như vậy có đúng không, sai ở chỉ tiêu nào các bạn giúp mình với.

Tháng 7:
- Tờ Kê khai lần đầu : Thuế đầu vào là : 13.356.500
- Tờ Kê khai bổ sung: Thuế đầu vào chỉnh lại là còn: 12.863.000 (Tức là: 13.356.500- 493.500)

Tháng 8:
- Tờ Kê khai lần đầu:
+ Chỉ tiêu 22: 13.356.500
+ Thuế đầu vào là chỉ tiêu 25: 36.567.106
+ Thuế còn được khấu trừ chỉ tiêu 43: 49.923.606
- Tờ Kê khai bổ sung:
+ Chỉ tiêu 22: 13.356.500 (không được gõ lại theo KHBS T7)
+ Thuế đầu vào là chỉ tiêu 33.433.971 (Tức là: 36.567.106 -3.133.135)
+ Thuế còn được khấu trừ chỉ tiêu 43: 46.790.471

Tháng 9:
- Chỉ tiêu 22: 49.923.606 (không được gõ lại theo KHBS T8)
- Thuế đầu vào là chỉ tiêu 25: 129.490.110
- Chỉ tiêu 37: 3.626.635 (493.500+3.133.135)
- Thuế đầu ra: 2.176.659
- Thuế còn được khấu trừ chỉ tiêu 43: 173.610.422

 

[Taj_deen6881]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Cảm ơn bạn "Love You" nhiều nhé, uh tớ hiểu rồi, tớ sẽ kê khai như bạn nói. Thanks !

 

[lantuyet]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

san tien cac ban cho minh hoi luon
Minh co 1 hoa don thang 8 dau vào da ke khai xong
Sang thang 9 thi cty ben nha cung cap minh lai doi thu hoi hoa don vi ly do la viet hoa don 3 lien k giong nhau.
se xuat lai cho minh hoa don khac vao thang 9. vay minh phai lam sao day? Help me

 

[Love You]

Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

san tien cac ban cho minh hoi luon
Minh co 1 hoa don thang 8 dau vào da ke khai xong
Sang thang 9 thi cty ben nha cung cap minh lai doi thu hoi hoa don vi ly do la viet hoa don 3 lien k giong nhau.
se xuat lai cho minh hoa don khac vao thang 9. vay minh phai lam sao day? Help me

KHBS tháng 8 đi bạn,