Kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

[Kimoanh810]

- Trong tháng 4/2011 cty em có kê khai nhầm mã số 23 trong tờ khai thuế GTGT. Đáng lẽ tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này của cty là 100 triệu, nhưng trên báo cáo lại chỉ ghi có 84 triệu. Bây giờ con số đó đang chuyển sang tháng 5, 6, 7. Em phải làm tờ khai bổ sung thế nào để ghi thêm 16 triệu thuế còn thiếu kia?
- Trong tháng 4 cty có mua hàng trong cùng 1 ngày của 1 công ty. Tổng giá trị trên 2 hóa đơn trên 30 triệu, đáng lẽ công ty phải chuyển khoản, nhưng bên em lại thanh toán bằng tiền mặt. Như vậy số thuế GTGT trên bên em không được khấu trừ. Nhưng kế toán đã ghi cả 2 hóa đơn đó vào trong tờ khai thuế GTGT tháng 4.
Bây giờ bên em phải xử lý các trường hợp trên thế nào? Mong anh/chị giúp đỡ.

 

[trang30488]

Ðề: Kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

- Trong tháng 4/2011 cty em có kê khai nhầm mã số 23 trong tờ khai thuế GTGT. Đáng lẽ tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này của cty là 100 triệu, nhưng trên báo cáo lại chỉ ghi có 84 triệu. Bây giờ con số đó đang chuyển sang tháng 5, 6, 7. Em phải làm tờ khai bổ sung thế nào để ghi thêm 16 triệu thuế còn thiếu kia?
- Trong tháng 4 cty có mua hàng trong cùng 1 ngày của 1 công ty. Tổng giá trị trên 2 hóa đơn trên 30 triệu, đáng lẽ công ty phải chuyển khoản, nhưng bên em lại thanh toán bằng tiền mặt. Như vậy số thuế GTGT trên bên em không được khấu trừ. Nhưng kế toán đã ghi cả 2 hóa đơn đó vào trong tờ khai thuế GTGT tháng 4.
Bây giờ bên em phải xử lý các trường hợp trên thế nào? Mong anh/chị giúp đỡ.

Theo mình:
-TH1: mình lập tờ khai bổ sung: theo tt 28 đơn giản hơn trứoc.
Bạn vào Tờ khai tháng 4 làm lại cho đúng sau đó phần mềm tự động chuyển số liệu sang tờ khai KKBS
sau đó bạn làm tờ khai của thágn kê khai bổ sung: điền vào chỉ tiểu 38: điều chỉnh giảm số thuế kỳ trước là được.
TH2:mình thấy hai tờ háo đơn đó của T4 mình có thể chuyển tiền cho khách hàng để được khấu trừ thuế như vậy sẽ tốt hơn.

 

[Kimoanh810]

Ðề: Kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Bên họ nhất định không nhận chuyển khoản ạh. Có lẽ em phải loại 2 tờ hóa đơn đó ra thui. Bây giờ em sửa đổi cho tháng 4, thay đổi phần thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này và bỏ 2 tờ hóa đơn kia đi. Như vậy nó sẽ tự động chuyển sang phần kê khai bổ sung phải ko ạh? Tháng 5 em cũng có 1 tờ hóa đơn trên 20 triệu nữa. Như vậy em sẽ làm cho cả 2 tháng phải ko ạh? Nếu thay đổi như thế thì tháng 6 và tháng 7 của em sẽ phải thay đổi như thế nào ạh? Thuế rắc rối quá, em thì mới ra trường. Hix. Giúp em với!