Kê khai bổ sung thuế gtgt

[vietanh_hp]

cả nhà ơi có aii giúp em với. Công ty em có hóa đơn 36 tiền hàngd là 141.000.000 thuế 14.100.000 ở tháng 10 đã kê khai lên thuế rồi nhưng tháng 12 phát hiện sai tổng tiền hàng ở hóa đơn 36. và đã xuất lại hóa đơn 42 cho khách hàng thay thế hóa đơn 36 . theo các anh chị thì h mình làm thế nào ah. có phải mình sẽ kê khai bổ sung lần 1 ở tháng 10 không .thế còn tháng 11 và thang 12 thì mình điều chỉnh thế nào ah.vừa rồi gấp quá nên tháng 12 em kê khai bình thường hóa đơn 42

 

[hoalem]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế gtgt

thế thì bạn phải điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 10, 11, 12, và tình hình sử dụng HĐ quý IV cái HĐ 36 bạn xóa bỏ, tháng 12 bạn kê khai HĐ 42 bình thường

 

[vietanh_hp]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế gtgt

bạn ơi thế h kê khai bổ sung thang 10 giảm cái hóa đơn 36 đó đi thì mình hiểu. thế thang 11 thì mình làm gì hả bạn tháng 12 nưa

 

[thuthuyqn88]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế gtgt

bạn ơi thế h kê khai bổ sung thang 10 giảm cái hóa đơn 36 đó đi thì mình hiểu. thế thang 11 thì mình làm gì hả bạn tháng 12 nưa

bạn làm biên bản hủy và xuất lại hóa đơn 42 đồng thời kê khai bổ sung lại tháng 10, 11,12

 

[hkt88]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế gtgt

Bạn hủy như bình thường, Bạn chỉ phải làm kê khai bổ sung tháng 10, rồi điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 ở tờ khai tháng 12 vì tháng 12 được gia hạn nộp đến hết ngày 24.01.2013 (Do hệ thống mạng của cục thuế bị quá tải ). Sai ở đâu điều chỉnh ở đó. Không phải làm điều chỉnh tháng 11 nữa, còn báo cáo sd hóa đơn vì là của Qúy 4 nên bạn gửi lại nhé.
Nếu k hiểu có thể chat Y!H hkt1088 mình hướng dẫn.

 

[tranghoai90]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế gtgt

Mình nghĩ bạn chỉ cần làm lại tờ khai của tháng 10 thôi và khai thêm vào mẫu số 01/KHBS số tiền thuế chênh lệch giữa tờ khai tháng 10 cũ và mới. Nếu tháng 10 bạn phải nộp thuế GTGT thì thuê sẽ tự điều chỉnh giảm số thuế cho bạn. Còn nếu bạn k phải nộp thuế mà vẫn đc khẩu trừ thì bạn điền vào chỉ tiêu (38) của tờ khai tháng 1.
Các bạn xem đóng góp thêm nhé ^^