kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

cheng

Member
Hội viên mới
tháng trước mình đã xuất dùng nội bộ ko ghi phần thuế xuất!theo thôgn tư 129 thì phải có thuế xuất nên tháng này mình đã xuất hoá đơn bổ xung thuế cho hoá đơn trứoc!nhưng giờ khi kê tờ khai thì mình ko biết pahỉ kê thế nào ?khi nó vừa là đầu ra vừa là đầu vào?
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

tháng trước mình đã xuất dùng nội bộ ko ghi phần thuế xuất!theo thôgn tư 129 thì phải có thuế xuất nên tháng này mình đã xuất hoá đơn bổ xung thuế cho hoá đơn trứoc!nhưng giờ khi kê tờ khai thì mình ko biết pahỉ kê thế nào ?khi nó vừa là đầu ra vừa là đầu vào?

Tháng này xuất hóa đơn bổ sung thì tháng này kê khai thôi, vì khi kê khai nó đã triệt tiêu giữa đầu ra và đầu vào, không ảnh hưởng gì tới thuế cả.
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

nhưng mình ko hiểu ở chỗ khi mình kê khai trên hàng hoá mua vào và bán ra ghi là bổ sung hoá đơn....!vậy trên tờ khai mục Thuế gtgt đwocj khấu trừ kì này mình sẽ kê cả phần bổ sung này?còn trên phần hàng hoá bán ra đó bánẽ có mục hàng chịu thuế 5% và 10%...xuất bổ sung thuế gtgt thì chỉ có phần thuế đâu có tiền hàng đâu mà kê khai cùng với hàng hoá káhc đựoc??????????mình ko hiểu
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

nhưng mình ko hiểu ở chỗ khi mình kê khai trên hàng hoá mua vào và bán ra ghi là bổ sung hoá đơn....!vậy trên tờ khai mục Thuế gtgt đwocj khấu trừ kì này mình sẽ kê cả phần bổ sung này?còn trên phần hàng hoá bán ra đó bánẽ có mục hàng chịu thuế 5% và 10%...xuất bổ sung thuế gtgt thì chỉ có phần thuế đâu có tiền hàng đâu mà kê khai cùng với hàng hoá káhc đựoc??????????mình ko hiểu

Cheng chỉ kê khai phần thuế thôi, tiền hàng có đâu mà kê khai, trên hóa đơn xuất bổ sung nhờ ghi thêm câu xuất bổ sung cho hóa đơn ký hiệu số mấy, ngày mấy.
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

Cheng chỉ kê khai phần thuế thôi, tiền hàng có đâu mà kê khai, trên hóa đơn xuất bổ sung nhờ ghi thêm câu xuất bổ sung cho hóa đơn ký hiệu số mấy, ngày mấy.

Cho mình hỏi thêm nhé pác Linh_Suchuoi. Tại sao lại vừa là đâuf ra vựa là đầu vào thế? Khi xuất ko ghi thuế xuất thì kỳ này xuất HĐ bổ sung ghi phần thuế vào sao lại vừa là đầu ra vừa là đầu vào được nhỉ? Mà xuất dùng thì kê vào mẫu 01-2 chớ.
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

Cho mình hỏi thêm nhé pác Linh_Suchuoi. Tại sao lại vừa là đâuf ra vựa là đầu vào thế? Khi xuất ko ghi thuế xuất thì kỳ này xuất HĐ bổ sung ghi phần thuế vào sao lại vừa là đầu ra vừa là đầu vào được nhỉ? Mà xuất dùng thì kê vào mẫu 01-2 chớ.

Khi mình xuất ra để tiêu dùng nội bộ thì được hiểu là 2 nghiệp vụ đó hathuong, mình xuất ra là bán ra thì xuất như hàng bán ra bên ngoài, khi mình tiêu dùng nội bộ có nghĩa là hàng mình mua vào để phục vụ sản xuất kinh doanh, nên có thể xem tiêu dùng nội bộ thì mình không có chênh lệch gì về thuế GTGT cả.
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

uhm!cái xuất bổ xung thì cheng ko nói!cái khó là cheng ko biết kê khai thế nào trên tờ khai thuế gtgt nè!công thêm phần phụ lục đó cheng cũng ko hiểu luôn!
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

uhm!cái xuất bổ xung thì cheng ko nói!cái khó là cheng ko biết kê khai thế nào trên tờ khai thuế gtgt nè!công thêm phần phụ lục đó cheng cũng ko hiểu luôn!

Vừa kê khai đầu ra, vừa kê khai đầu vào, còn thêm phụ lục gì nữa chứ.
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

Khi mình xuất ra để tiêu dùng nội bộ thì được hiểu là 2 nghiệp vụ đó hathuong, mình xuất ra là bán ra thì xuất như hàng bán ra bên ngoài, khi mình tiêu dùng nội bộ có nghĩa là hàng mình mua vào để phục vụ sản xuất kinh doanh, nên có thể xem tiêu dùng nội bộ thì mình không có chênh lệch gì về thuế GTGT cả.

Có nghĩa khi xuất dùng nội bộ thì hoá đơn đó vừa kê khai trên 01-2GTGT và 01-01GTGT hả Linh_suchuôi?
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

nhưng đây là khai bổ sung mà !
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

trên tờ khai mục bán ra đó?kê thế nào hả bạn?tổng hàng hoá bán ra chịu thuế..%:x còn phần thuế ko chỉ là X*..% mà còn cộng thêm phầm khia bổ xung nữa?????????ghi sao hả bạn
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

trên tờ khai mục bán ra đó?kê thế nào hả bạn?tổng hàng hoá bán ra chịu thuế..%:x còn phần thuế ko chỉ là X*..% mà còn cộng thêm phầm khia bổ xung nữa?????????ghi sao hả bạn

Bạn chỉ kê khai cột tiền thuế thôi, không kê khai giá trị hàng.
 
Ðề: kê khai bổ sung hoá đơn gtgt tăng!

bạn ơi!ý mình hỏi là cách ghi trên 01/gtgt chứ ko pahỉ trên bảng kê bán ra đâu bạn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top