KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU RA- làm thế này có đúng ko

[Vũ Thị Vẻ]

kỳ tháng 10 vừa rồi e kê khai sót 1 hóa đơn đầu ra, hóa đơn này lại là xuất 1 mặt hàng ko chịu thuế Vat. e đã làm tờ khai bổ sung rồi nhưng khi tổng hợp khấu hao bổ sung thì nó ko tự động tính số chênh lệch giữa phần điều chỉnh và phần đã khai
e ko biết phải làm tn
vì hóa đơn này là doanh thu ko chịu thuế nên phần phân bổ thuộc mẫu 01-4Agtgt lại thay đổi làm mức thuế GTGT đc khấu trừ trong kỳ tháng 10 của e giảm 32.729đ.
và theo đó số thuế GTGT còn đc khấu trừ chuyển sang kỳ tháng 11 của e lúc trước khai tháng 10 là 10.657.375 nhưng sau khi khai bổ sung thì chỉ còn đc khấut rừ chuyển sang tháng 11 là 10.624.646
VẬY CẢ NHÀ CHO E HỎI E PHẢI LÀM GÌ KHI KÊ KHAI THÁNG 11 ĐỂ CHO CHUẨN AH
CÓ PHẢI CHO VÀO CHỈ TIÊU 37 -ĐIỀU CHỈNH TĂNG SỐ THUẾ gtgt CỦA KỲ TRƯỚC ( khi kê khai tháng 11 ) ko ah, giúp e với e đang rất lo vì mới ra trường chưa có kinh nghiệm ạ

 

[pqhung091965]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU RA- làm thế này có đúng ko

Bạn mở TK bổ sung ở tháng 10 trên HTKK, nhập vào số đúng tại chỉ tiêu thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (số đã tính lại trên 01-4A sau khi đã thực hiện PB lại), nhập lại số liệu của tờ hóa đơn thiếu vào chỉ tiêu HH DV bán ra không chịu thuế , bấm chọn nút GHI , số liệu trên TK bổ sung sẽ tự động nhảy sang 01/KHBS

ở kỳ kê khai tháng 11, bạn làm như trên là ổn rồi (đưa số chênh lệch giảm vào chỉ tiêu 37)

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU RA- làm thế này có đúng ko

thế cho e hỏi hom trước e có kê khai bổ sung rồi và nộp qua mạng nhưng nó chưa chuẩn bây giờ lại nộp tiếp có đc ko mà cái này có bị phạt gì ko ac nhỉ

 

[syndra]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU RA- làm thế này có đúng ko

thế cho e hỏi hom trước e có kê khai bổ sung rồi và nộp qua mạng nhưng nó chưa chuẩn bây giờ lại nộp tiếp có đc ko mà cái này có bị phạt gì ko ac nhỉ

Không bị phạt gì cả, bạn yên tâm nhé, chỉ là bạn kê thiếu doanh thu thôi mà, chuyện nhỏ ấy mà cứ yên tâm mà ăn ngủ cho nó xinh đẹp

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU RA- làm thế này có đúng ko

e cảm ơn mới ra trường nên sợ mấy ông thuế này lắm thế nộp lần 1 rồi giờ nộplần 2 cũng vẫn đc ạ

---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:01 ----------

[theo như a nói làm tờ khai bổ sung thì tự động nhảy rồi ( e cũng thử rồi) nhưng đến kỳ tháng 11 vẫn phải cho vào chỉ tiêu 37 nữa à
QUOTE=pqhung091965;975569]Bạn mở TK bổ sung ở tháng 10 trên HTKK, nhập vào số đúng tại chỉ tiêu thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (số đã tính lại trên 01-4A sau khi đã thực hiện PB lại), nhập lại số liệu của tờ hóa đơn thiếu vào chỉ tiêu HH DV bán ra không chịu thuế , bấm chọn nút GHI , số liệu trên TK bổ sung sẽ tự động nhảy sang 01/KHBS

ở kỳ kê khai tháng 11, bạn làm như trên là ổn rồi (đưa số chênh lệch giảm vào chỉ tiêu 37)[/QUOTE]

---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:19 ----------

à, e hiểu rồi vì mình làm tờ khai bổ sung số đc khấu trừ chuyển sang nó ko tự động nhày vào tờ khai của tháng 11
phải tìm tòi học hỏi mới hiểu hết đc

 

[pqhung091965]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU RA- làm thế này có đúng ko

[/COLOR]à, e hiểu rồi vì mình làm tờ khai bổ sung số đc khấu trừ chuyển sang nó ko tự động nhày vào tờ khai của tháng 11
phải tìm tòi học hỏi mới hiểu hết đc

Ừ, TK bổ sung của tháng 10 không dính dáng gì đến TK tháng 11 cả, chẳng qua nó chỉ là bản đính chính lại bản đã nộp thôi.
Còn số còn được khấu trừ chuyển sang kỳ kê khai tháng 11 vẫn là số cũ , chính vì thế nên mình mới phải ghi số chênh lệch vào chỉ tiêu 37 của kỳ KK tháng 11 để điều chỉnh lại cho đúng là vậy.

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU RA- làm thế này có đúng ko

nhưng cho e hỏi vì tháng 10 e kê khai sót hóa đơn nên doanh thu trên tờ khai tháng 10 ko đúng vậy khi tính thuế TNDN tạm tính quý thì e phải nhớ cộng cả cái doanh thu mà diều chỉnh vào à

 

[mozart_nht]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU RA- làm thế này có đúng ko

Không bị phạt gì cả, bạn yên tâm nhé, chỉ là bạn kê thiếu doanh thu thôi mà, chuyện nhỏ ấy mà cứ yên tâm mà ăn ngủ cho nó xinh đẹp