Kê hàng hoá bị trả lại

[anhgia16]

Mình gặp trường hợp này, mong các Pác góp ý nha:
Tháng 6/09, Cty mình nhập về( VD: 10 Sản phẩm)-tháng 7/09 này vì lý do riêng, Cty trả lại cho người bán 3 Sp.Mình đã kê khai thuế tháng 7/09 trên bảng kê hàng hoá mua vào, và ghi số âm.Như vậy có đúng hôn? [MARQUEE][you][/MARQUEE]cho ý kiến nha!và theo[MARQUEE][you][/MARQUEE],trường hợp nhận hàng trả lại thì kê trên bảng kê bán ra và ghi âm [MARQUEE][you][/MARQUEE]nhỉ? Thank [MARQUEE][you][/MARQUEE] nhìu nha!!

 

[phuongthu]

Ðề: Kê hàng hoá bị trả lại

Mình gặp trường hợp này, mong các Pác góp ý nha:
Tháng 6/09, Cty mình nhập về( VD: 10 Sản phẩm)-tháng 7/09 này vì lý do riêng, Cty trả lại cho người bán 3 Sp.Mình đã kê khai thuế tháng 7/09 trên bảng kê hàng hoá mua vào, và ghi số âm.Như vậy có đúng hôn? [MARQUEE][you][/MARQUEE]cho ý kiến nha!và theo[MARQUEE][you][/MARQUEE],trường hợp nhận hàng trả lại thì kê trên bảng kê bán ra và ghi âm [MARQUEE][you][/MARQUEE]nhỉ? Thank [MARQUEE][you][/MARQUEE] nhìu nha!!

bạn kê hóa đơn trả hàng vào bảng kê bán ấy, ghi số dương nhé. ghi số âm hình như là không được đâu. mình thử làm rồi, nó bảo ghi sai đấy.

 

[Hai Lien]

Ðề: Kê hàng hoá bị trả lại

Hàng trả lại không phải là DT, nên không kê ở phần bán ra được mà ghi ở phần mua vào tuỳ theo thuế suất và ghi âm. Bạn làm thử xem nhé, mình cũng chưa thử nhưng Love You có chỉ cho mình.

 

[jkthienthanh]

Ðề: Kê hàng hoá bị trả lại

bạn làm vậy là sai rồi đấy bạn ah.hạch toán ghi âm khi hàng bị trả lại mà do phía mình ban thôi chứ mình ko ghi âm bạn ah.bạn nên ghi bút toán đỏ để phân biệt hàng bị trả lại bạn ah.vậy bạn hạch toán ngược lại với hach toán ban đầu và nếu có thuế thì ghi bên đầu ra nha.

 

[Hảo Hảo]

Ðề: Kê hàng hoá bị trả lại

Khi bạn trả hàng về thì có 2 cách:
- Một là: Công ty bạn xuất hoá đơn cho 3 sp đó nội dung trả lại hàng, khi đó trong tháng 7, bạn vẫn kê khai hoá đơn trả lại hàng bình thường (Số thuế của hàng trả lại ở bảng kê bán ra phải nộp đúng bằng số thuế bạn đã được khấu trừ tháng trước)
- Hai là: Hai bên tiến hành huỷ hoá đơn thág 6, xuất lại hoá đơn tháng 7. Tháng 7 bạn kê khai thêm vào phụ lục 03 và vào phần khai bổ sung cho hoá đơn huỷ đã được kê khai trong tháng 6. còn hoá đơn mới xuất trong tháng 7 bạn kê khai bình thường trong bảng kê mua vào