Bên em xuất cho bên khách A 1 hóa đơn gtgt vào tháng 8/2011, Nhưng vì nhiều lý do khách quan mà giờ phải hủy hóa đơn đó mà em không biết phải làm báo cáo thuế như thế nào cả.
Hóa đơn này em đã kê khai trong tờ khai thuế tháng 8, ko rõ bên bán hàng đã kê khai chưa.
Cach1: hủy hóa đơn đó, làm tờ khai bổ sung tháng 8, rồi ghi giảm thuế gtgt đầu ra vào tháng 10 (như trường hợp với đầu vào). Nhưng trường hợp này thì phải làm lại cả tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3.
Cách 2: liệu có cách nào khác không? (xuất hóa đơn điều chỉnh? nếu được thì xuất ntn? do bên nào xuất? kê khai thuế như thế nào?)
Giúp em nhanh nhanh với!!!
Hóa đơn này em đã kê khai trong tờ khai thuế tháng 8, ko rõ bên bán hàng đã kê khai chưa.
Cach1: hủy hóa đơn đó, làm tờ khai bổ sung tháng 8, rồi ghi giảm thuế gtgt đầu ra vào tháng 10 (như trường hợp với đầu vào). Nhưng trường hợp này thì phải làm lại cả tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3.
Cách 2: liệu có cách nào khác không? (xuất hóa đơn điều chỉnh? nếu được thì xuất ntn? do bên nào xuất? kê khai thuế như thế nào?)
Giúp em nhanh nhanh với!!!
Sửa lần cuối:
