Hỏi về nợ thuế của kì trước

[honghai09891]

Mọi người cho mình hỏi chút. Công ty mình kì trước xuất hóa đơn vượt quá còn nợ lại thuế 43 000 000.
Kì này mình kê khai thuế muốn đưa vào thì đưa vào phần nào
Mình dùng HTKK 3.15, mà tìm mãi không ra
Mọi người giúp mình với nhé

 

[dangmen2307]

Ðề: Hỏi về nợ thuế của kì trước

Bạn nợ thuế (tức là tháng trước bạn phát sinh số thuế phải nộp) đúng không?
vậy trong phần mềm kê khai HTKK bạn không phải điền vào mục nào cả, chỉ khi bạn còn số thuế GTGT được khấu trừ tiếp thì mới điền vào chỉ tiêu (22) thôi bạn nhé.
mà giờ có HTKK mới rồi đấy bạn nên update.

 

[sinhvienpy89]

Mọi người cho mình hỏi chút. Công ty mình kì trước xuất hóa đơn vượt quá còn nợ lại thuế 43 000 000.
Kì này mình kê khai thuế muốn đưa vào thì đưa vào phần nào
Mình dùng HTKK 3.15, mà tìm mãi không ra
Mọi người giúp mình với nhé

Chào bạn!
Bạn nợ thuế, tức là bạn phát sinh thuế đầu ra phải nộp.
Còn trong phần mềm HTKKT thì chỉ tiêu 22 cho phép nhập số dư đầu kỳ của N133 thôi.
Cho nên số 43 tr của bạn đó không có chuyển vào phần mềm, mà số đầu kỳ này của bạn sẽ là 0 nhé!

 

[honghai09891]

Ðề: Re: Hỏi về nợ thuế của kì trước

Chào bạn!
Bạn nợ thuế, tức là bạn phát sinh thuế đầu ra phải nộp.
Còn trong phần mềm HTKKT thì chỉ tiêu 22 cho phép nhập số dư đầu kỳ của N133 thôi.
Cho nên số 43 tr của bạn đó không có chuyển vào phần mềm, mà số đầu kỳ này của bạn sẽ là 0 nhé!

Vậy mình phải kê khai như thế nào

 

[dangmen2307]

Ðề: Hỏi về nợ thuế của kì trước

bạn tiền hành kê khai bt như mọi tháng, và chỉ tiêu (22) trên tờ khai tháng này bạn sẽ thấy nó bằng 0, còn bạn cứ tổng hợp hóa đơn vào BK mua vào bán ra nhw mọi khi thôi