hỏi về kê khai điều chỉnh bổ sung

[khanhdinh07]

Em xin được các anh chị tư vấn cho tình huống này:
Quý 1/2015 : ĐÃ khai sai :
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 37 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 0
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 57 triệu
Chỉ tiêu:40 ( VAT phải nộp) 20 triệu

Thực tế quý 1 :
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 37 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 62 triệu
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 57 triệu
Chỉ tiêu:43 ( VAT chuyển sang kỳ sau) 42 triệu

Quý 2: Đã khai sai
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 42 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 99 triệu
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 56 triệu
Chỉ tiêu:43 ( VAT còn được khấu trừ) 85 triệu


Giờ em phải điều chỉnh quý 1 và quý 2 thế nào ah?

 

[Cà nguyen]

Em xin được các anh chị tư vấn cho tình huống này:
Quý 1/2015 : ĐÃ khai sai :
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 37 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 0
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 57 triệu
Chỉ tiêu:40 ( VAT phải nộp) 20 triệu

Thực tế quý 1 :
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 37 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 62 triệu
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 57 triệu
Chỉ tiêu:40 ( VAT phải nộp) 42 triệu

Quý 2: Đã khai sai
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 42 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 99 triệu
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 56 triệu
Chỉ tiêu:40 ( VAT phải nộp) 85 triệu


Giờ em phải điều chỉnh quý 1 và quý 2 thế nào ah?

KK bổ sung Q1 theo :Thực tế quý 1 Thì q2 phù hợp với bổ sung Q1.

 

[khanhdinh07]

Vậy là sau khi kkbs quý 1 thì nghiễm nhiên quý 2 đã nộp là đúng , vậy là không cần điều chỉnh quý 2 phải không anh/ chị Cà nguyen?

 

[thuy.dau.dat]

Chỉ tiêu 22 của quý 2, bạn khai sai rồi.
Giờ tờ khai quý 2, bạn làm bổ sung như thế này nhé:
Chỉ tiêu 22 (khấu trừ kỳ trc): 0 triệu
Chỉ tiêu 25 (thuế gtgt đc khấu trừ): 99tr
Chỉ tiêu 28(VAT bán ra): 56tr
Chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng kỳ trc): 42tr
Chỉ tiêu:43 ( VAT còn được khấu trừ) 85 triệu

 

[hoalem]

khi nào cần hỗ trợ gọi điện 0984 908 805 nt teamviewer mình hướng dẫn cho nhé

 

[Cà nguyen]

Vậy là sau khi kkbs quý 1 thì nghiễm nhiên quý 2 đã nộp là đúng , vậy là không cần điều chỉnh quý 2 phải không anh/ chị Cà nguyen?

Đúng vậy. Nếu q2 ko có gì thay đổi !