hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi nhunghieu, 21/9/11.

  1. nhunghieu

    nhunghieu New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Mọi người ơi, cho em hỏi về thuế TNDN tạm tính với, em là mem mới vào nghề không biết nhiều
    Công ty em thành lập từ tháng 06/2011, tháng 7 công ty em nộp tờ khai thuế theo mẫu 01A/TNDN nhưng vì chưa có gì nên nộp tờ khai trắng, em mới vào làm được 1 tháng sắp tới tháng 10 em phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3. Chỉ tiêu doanh thu phát sinh trong kỳ mình dựa vào hóa đơn GTGT đầu ra để kê kai nhưng em ko biết chỉ tiêu chi phí phát sinh trong kỳ ở mẫu 01A/TNDN mình căn cứ vào đâu để điền vào.
    Mong mọi người giúp em
    Em cảm ơn nhiều
     
  2. 0912447888

    0912447888 New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chỉ tiêu 22 - Chi phí phát sinh trong kỳ: Là toàn bộ (Tổng) chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp bạn như : 621, 622, 623, 627, 641, 642, 635...
     
  3. nhunghieu

    nhunghieu New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Nhưng anh ơi, công ty bé (ld<10 người) nên không dùng phần mềm kt chỉ sd trên excel, em không thấy nói gì tới các chi phí trên cả. Em phải làm thế nào hả anh
     
  4. ---o0o---

    ---o0o--- New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Nếu không có phần mềm kế toán, bạn coi sổ cái của các TK chi phí í ( QĐ 15 thì coi 621, 622, 632, 635, 641, 642, 811 QĐ 48 thì coi TK 632, 635, 6421, 642
     
  5. hieu919

    hieu919 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    chỉ tiêu 22 không phải lấy hóa đơn GTGT đầu ra mà bạn phải cộng thêm doanh thu tài chính nữa đó, còn chi phí bạn lấy tk 632,621,622,627..... tất cả tài khoản từ loại 6 đến loại 8 đó, nếu có thì cộng tất cả lại bạn nha.
     
  6. kd01

    kd01 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Oh, vậy còn tiền lương ko + vào ah các bạn!
     
  7. haiphuoc

    haiphuoc New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Thứ nhất: Em xem lại toàn bộ các TK
    Thứ hai: các tài khoản chi phí trong DN em đang làm dùng đến các TK nào?
    Thứ Ba: Cộng toàn bộ các chi phí em đã xem --> phản ánh vào chỉ tiêu 22
    Thứ Tư: Chúc em làm tốt
    Thân!
     
  8. phuong1210

    phuong1210 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Anh chị ơi , còn chỉ tiêu 28 : số lỗ chuyển kỳ này trong TNDN tạm tính , sao nhập vào không được vậy? huhu.... vì quý II làm trên 2.5.5 nên quý III phải tự nhập vào. mà sao chỉ nhập chỉ tiêu 21 thì chỉ tiêu 28 mình nhập vào được, còn khi nhập 22, gõ enter thì 28 nó lại nhảy thành 0 , cho trỏ vô nhập lại không được. huhu. ( DT > CP enter => [28] vẫn còn, còn DT < CP enter => [28] = 0. Vậy là sao ??? hjx.... số lỗ chuyển sang mà nhảy như vậy thì sao? huhuhu
    Anh chị giúp em với !
    Cám ơn anh chị nhiều

    ---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:04 ----------

    :lasao::lasao::lasao:
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/9/11
  9. kasihati

    kasihati New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    hix các bạn ơi cho mình hỏi công ty mình quý vưà rôì bị lỗ nhưng sao không thâý số liêụ nhảy vào chỉ tiêu 29 trong mẫu 01A/TNDN này nhỉ
     
  10. thuyanh1986b

    thuyanh1986b New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính là tổng chi phí phát sinh trong kỳ, những chi phí này là chi phí ngoài sản xuất nên chỉ bao gồm 632,635,641,642,811. Bạn lưu ý là không đưa 621;622;623;627 vào đây nha.
    Còn số lỗ được chuyển trong kỳ thì chỉ được chuyển lỗ từ năm này qua năm khác, không được chuyển lỗ từ quý này qua quý khác. Chỉ được chuyển lỗ khi có lãi và số lỗ đươc chuyển không được quá số lãi.
    ví dụ thế này: Năm 2010 của bạn lỗ 10tr, qua quý I năm 2011 cty bạn lãi 4 tr, thì lúc đó bạn sẽ được chuyển lỗ 4tr. Nếu quý II bạn lãi tiếp thì bạn sẽ tiếp tục chuyển vào như vậy. Giả sử như quý I năm 2011 bạn bị, qua quý II DN bạn lãi thì bạn không được chuyển số lỗ của Quý I vào quý II mà chỉ đem số lỗ của năm 2010 vào thui.
     
  11. thuymy1210

    thuymy1210 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Còn nếu trong kỳ hòa vốn thì có được kết chuyến lỗ k, hay la để trống
     
  12. CỤNỘI VIRUT

    CỤNỘI VIRUT New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Nghĩa là sao? cty bạn chi phí = doanh thu á?
    Nếu thế thì để trống. Khi nào doanh thu > chi phí thì kết chuyển lỗ nhé.
     
  13. hongloan86

    hongloan86 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    mình cũng đang thắc mắc chỉ tiêu 22 trên tờ khai. sao mỗi người trả lời một cách nhỉ
     
  14. hoangtuy87

    hoangtuy87 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Các bạn cho mình hỏi với, chỉ tiêu 22 CPPS trong kỳ có phải là lấy 3 kỳ của 1 Quý đó không?
    VD: Tháng 7, 8, 9 là Quý 3, vậy chỉ tiêu 22 CPPS trong kỳ của mẫu 01A/TNDN là 3 kỳ đó cộng lại phải không các bạn.
    Thank.
     
  15. hnt329

    hnt329 Member Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Re: Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Tờ khai thuế TNDN tạm tính
    ngay bên dưới là dòng [01] Kỳ tính thuế: Quý III năm 2012
    thì ko lấy chi phí của 3 tháng 7, 8, 9 cộng lại thì lấy chi phí tháng nào?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/10/12

Chia sẻ trang này