Chào các anh chị, em mới đi làm kế toán, cty em bắt đầu nộp thuế qua mạng năm 2013, hôm nay em phát hiện bảng kê mua vào của tờ khai VAT tháng 11/2012 bị sai mã số thuế nhà cung cấp. Em có hỏi thuế quận 5 thì thuế nói là nộp trực tiếp công văn giải trình, còn bảng kê đầu vào thì sửa lại rồi gửi qua mạng. Em có 3 câu hỏi mong anh chị giải đáp giùm ạ:
1, Em thấy trên website nộp thuế ko có chỗ nào nộp phụ lục bảng kê cả, chỉ thấy có nộp tờ khai thôi. Vậy mình chỉ nộp bảng kê thì phải làm sao
2, Vì thấy chỉ có mục "nộp tờ khai" trên website nên em đã vào HTKK sửa lại tờ khai kèm PL01-1, PL01-2 của tháng 11/2012, kết xuất qua PDF và ký số rồi chọn mục "nộp tờ khai" nộp lun nhưng nộp xong thì thấy trên website hiện ra chữ Cảnh báo:....... (nội dung hình như là chưa đến kỳ nộp thuế hay sao ấy, sr mọi ng em ko nhớ rõ lắm). Ngày em nộp là 29/11/2013, em vào phần tra cứu thì ko thấy tờ khai này, vậy là nó chưa gửi được. AC cho em hỏi lý do có phải do tờ khai này kỳ tính thuế là tháng 11/2012, mà lúc đó cty em chưa khai thuế qua mạng nên nó ko cho nộp ko ạ
3, Khi mình nộp tờ khai thì hệ thống sẽ hiểu kỳ tính thuế như thế nào. VD như ngày 17/11, em nộp tờ khai VAT của tháng 10, đến ngày 18, phát hiện sai mã số thuế NCC tờ khai tháng 8, em sửa lại tờ khai tháng 8 và nộp qua mạng thì nó sẽ hiểu là tờ khai này là của tháng 10 hay nó hiểu theo file pdf là tháng 8.
Em cảm ơn rất nhiều ạ
1, Em thấy trên website nộp thuế ko có chỗ nào nộp phụ lục bảng kê cả, chỉ thấy có nộp tờ khai thôi. Vậy mình chỉ nộp bảng kê thì phải làm sao
2, Vì thấy chỉ có mục "nộp tờ khai" trên website nên em đã vào HTKK sửa lại tờ khai kèm PL01-1, PL01-2 của tháng 11/2012, kết xuất qua PDF và ký số rồi chọn mục "nộp tờ khai" nộp lun nhưng nộp xong thì thấy trên website hiện ra chữ Cảnh báo:....... (nội dung hình như là chưa đến kỳ nộp thuế hay sao ấy, sr mọi ng em ko nhớ rõ lắm). Ngày em nộp là 29/11/2013, em vào phần tra cứu thì ko thấy tờ khai này, vậy là nó chưa gửi được. AC cho em hỏi lý do có phải do tờ khai này kỳ tính thuế là tháng 11/2012, mà lúc đó cty em chưa khai thuế qua mạng nên nó ko cho nộp ko ạ
3, Khi mình nộp tờ khai thì hệ thống sẽ hiểu kỳ tính thuế như thế nào. VD như ngày 17/11, em nộp tờ khai VAT của tháng 10, đến ngày 18, phát hiện sai mã số thuế NCC tờ khai tháng 8, em sửa lại tờ khai tháng 8 và nộp qua mạng thì nó sẽ hiểu là tờ khai này là của tháng 10 hay nó hiểu theo file pdf là tháng 8.
Em cảm ơn rất nhiều ạ
