Hoàn thuế GTGT phát hiện hoá đơn bị thu hồi

[Sám Múi]

Anh chị giúp em 1 việc nhé
Hoá đơn GTGT đầu vào tháng 3, bên e hoàn thuế và đã nhận được tiền hoàn, nhưng đến tháng 6 khách hàng phát hiện hoá đơn đó bị sai fai thu hồi, đồng thời khách hàng đó xuất hoá đơn thay thế vào tháng 6 luôn.
Vậy em fai kê khai như thế nào HTKK, và hạch toán ktoan như thế nào?
Anh chị giúp em với ạ, vì em mới làm ktoan, em cảm ơn rất nhiều

 

[Chat thoải mái]

Anh chị giúp em 1 việc nhé
Hoá đơn GTGT đầu vào tháng 3, bên e hoàn thuế và đã nhận được tiền hoàn, nhưng đến tháng 6 khách hàng phát hiện hoá đơn đó bị sai fai thu hồi, đồng thời khách hàng đó xuất hoá đơn thay thế vào tháng 6 luôn.
Vậy em fai kê khai như thế nào HTKK, và hạch toán ktoan như thế nào?
Anh chị giúp em với ạ, vì em mới làm ktoan, em cảm ơn rất nhiều

Tháng 3, đã hoàn thuế rồi em cứ giữ nguyên như thế. Đến tháng 6 nhận hóa đơn mới thì em kê khai hóa đơn mới vào tháng 6 và đồng thời kê khai âm số thuế của hóa đơn đã thu hồi. Còn về phần hạch toán, nếu số tiền thuế thay đổi thì em mới hạch toán thêm tiền thuế. Còn giữ nguyên thuế thì không phải hạch toán nữa nhé!

 

[vannuoc]

Tháng 3, đã hoàn thuế rồi em cứ giữ nguyên như thế. Đến tháng 6 nhận hóa đơn mới thì em kê khai hóa đơn mới vào tháng 6 và đồng thời kê khai âm số thuế của hóa đơn đã thu hồi. Còn về phần hạch toán, nếu số tiền thuế thay đổi thì em mới hạch toán thêm tiền thuế. Còn giữ nguyên thuế thì không phải hạch toán nữa nhé!

đúng rồi đấy, theo bạn này mà làm.

 

[Sám Múi]

Tháng 3, đã hoàn thuế rồi em cứ giữ nguyên như thế. Đến tháng 6 nhận hóa đơn mới thì em kê khai hóa đơn mới vào tháng 6 và đồng thời kê khai âm số thuế của hóa đơn đã thu hồi. Còn về phần hạch toán, nếu số tiền thuế thay đổi thì em mới hạch toán thêm tiền thuế. Còn giữ nguyên thuế thì không phải hạch toán nữa nhé!

em cảm ơn anh, a cho em hỏi th

Tháng 3, đã hoàn thuế rồi em cứ giữ nguyên như thế. Đến tháng 6 nhận hóa đơn mới thì em kê khai hóa đơn mới vào tháng 6 và đồng thời kê khai âm số thuế của hóa đơn đã thu hồi. Còn về phần hạch toán, nếu số tiền thuế thay đổi thì em mới hạch toán thêm tiền thuế. Còn giữ nguyên thuế thì không phải hạch toán nữa nhé!

cám ơn "chat thoải mái" nhiều nhé

 

[Sám Múi]

đúng rồi đấy, theo bạn này mà làm.

cám ơn "vannuoc" nhiều nhé