Các bạn cho mình hỏi. Ngày 05/03/2014 Công ty mình được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu cho tờ khai hải quan từ tháng 1/2014 vì công ty mình bổ sung C/O form D. Nhưng trong kỳ khai thuế tháng 1 mình đã khai theo số liệu khi chưa bổ sung C/O.
Cụ thể: TKHQ khi chưa có C/O
- Tiền hàng: 10.000.000 đ
VAT: 1.000.000 đ
Và mình đã khai trong báo cáo thuế số tiền thuế GTGT đầu vào là: 1.000.000 đ
Giờ được hoàn thuế 500.000đ thì mình phải khai như nào.
Mong cả nhà giúp đỡ.
Cụ thể: TKHQ khi chưa có C/O
- Tiền hàng: 10.000.000 đ
VAT: 1.000.000 đ
Và mình đã khai trong báo cáo thuế số tiền thuế GTGT đầu vào là: 1.000.000 đ
Giờ được hoàn thuế 500.000đ thì mình phải khai như nào.
Mong cả nhà giúp đỡ.
