Hóa đơn sai thuế GTGT, điều chỉnh ra sao?

[Duong Huong]

vừa qua em có đi học tập huấn về hỗ trợ phần mềm kê khai thuế 1.3.0.1
bây giờ về áp dúng em thấy rắc rối quá? mọi người giúp em với?

em có 1 hóa đơn GTGT mua vào:
Cộng tiền hàng: 125.383.600
Thuế suất: 10%: 12.538.860
Tổng cộng tiền thanh toán: 137.922.460

khi em vào phần mềm kê khai lại khác:
Cộng tiền hàng: 125.383.600
Thuế suất: 10%: 12.538.360
Tổng cộng tiền thanh toán: 137.921.960

như vậy sẽ chênh nhau mất: 500 đồng.
toàn bộ sổ sách của em sẽ phải làm theo phần mềm kê khai đúng không các anh chị? và số chênh lệch giữa hóa đơn với phần mềm kia em phải giải thích thế nào khi thuế đến kiểm tra?
chênh lệch ít thế có cần phải sửa lại không? vả lại có sửa bây giờ cũng đã muộn em đã kê khai thuế tháng 7 mất rồi. huhuhu em phải làm sao đây?

 

[pin_pin5000]

Ðề: hỗ trợ kê khai thuế 1.3.0.1

vừa qua em có đi học tập huấn về hỗ trợ phần mềm kê khai thuế 1.3.0.1
bây giờ về áp dúng em thấy rắc rối quá? mọi người giúp em với?

em có 1 hóa đơn GTGT mua vào:
Cộng tiền hàng: 125.383.600
Thuế suất: 10%: 12.538.860
Tổng cộng tiền thanh toán: 137.922.460

khi em vào phần mềm kê khai lại khác:
Cộng tiền hàng: 125.383.600
Thuế suất: 10%: 12.538.360
Tổng cộng tiền thanh toán: 137.921.960

như vậy sẽ chênh nhau mất: 500 đồng.
toàn bộ sổ sách của em sẽ phải làm theo phần mềm kê khai đúng không các anh chị? và số chênh lệch giữa hóa đơn với phần mềm kia em phải giải thích thế nào khi thuế đến kiểm tra?
chênh lệch ít thế có cần phải sửa lại không? vả lại có sửa bây giờ cũng đã muộn em đã kê khai thuế tháng 7 mất rồi. huhuhu em phải làm sao đây?

Chào bạn!
Số tiền trên PM của bạn là đúng so với phép tính cộng rồi đó. Số tiền trên HĐ ghi sai nhé (chỗ TD tô đậm đó)!
Bạn nên làm bảng 01/KHBS để giải trình trường hợp này nhé!

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: hỗ trợ kê khai thuế 1.3.0.1

Chào bạn!
Số tiền trên PM của bạn là đúng so với phép tính cộng rồi đó. Số tiền trên HĐ ghi sai nhé (chỗ TD tô đậm đó)!
Bạn nên làm bảng 01/KHBS để giải trình trường hợp này nhé!

Số tiền trên HĐ ghi sai thì sao lại làm bảng 01/KHBS
1.Chấp nhận Ghi số thuế cuả HĐ : sửa phần thuế trên PM thành 12.538.860 đ
2.Ko cần làm gì cả vì số lệch ko lớn (có nói ở topic trước rồi)
3.Huỷ HĐ nhờ người bán xuất lại rồi làm bảng 01/KHBS
Nên làm cách 1

 

[pin_pin5000]

Ðề: hỗ trợ kê khai thuế 1.3.0.1

Số tiền trên HĐ ghi sai thì sao lại làm bảng 01/KHBS
1.Chấp nhận Ghi số thuế cuả HĐ : sửa phần thuế trên PM thành 12.538.860 đ
2.Ko cần làm gì cả vì số lệch ko lớn (có nói ở topic trước rồi)
3.Huỷ HĐ nhờ người bán xuất lại rồi làm bảng 01/KHBS
Nên làm cách 1

Số tiền trên HD ghi sai (lớn hơn thực tế phải trả) nếu công ty có thể chấp nhận được thì không phải hủy và xuất lại HD khác nhé!
Trường hợp này đã kê khai theo số cộng đúng rồi (lệch so với HD) thì nên làm bảng 01/KHBS nhé!
Bạn nên đọc kỹ bài của chủ topic nhé!

chênh lệch ít thế có cần phải sửa lại không? vả lại có sửa bây giờ cũng đã muộn em đã kê khai thuế tháng 7 mất rồi. huhuhu em phải làm sao đây?