Hoá đơn GTGT

[vuhue_173169]

Tháng 9 MÌnh đã xuất HĐ GTGT cho KH nhưng do tiền thanh toán viết sai nên bj phải huỷ HĐ cũ đi và viết HĐ mới.
Mình đã viết HĐ mới vào ngày 30/10.
bj mình phải điều chỉnh những j trong tờ khai thuế GTGT tháng 10.Thuế GTGT tháng 9 mình đã nộp rồi vậy có đc kê khai giảm thuế của số HĐ đã huỷ trong tháng 10 ko?
Cần những giấy tờ j?:angelsad2:

 

[huyenna]

Ðề: Hoá đơn GTGT

Ban cần làm biên bản hủy hóa đơn viết sai, trong biên bản nói rõ viết sai về vấn đề gì, biên bản nên lập thành 4 bản có chữ ký của giám đốc 2 bên(bên mua và bên bán). Đến kỳ kê khai thuế tháng 10 bạn làm điều chỉnh giám DT và thuế VAT đầu ra hóa đơn tháng 9 và kê khai hóa đơn tháng 10 bthường.

 

[vuhue_173169]

Ðề: Hoá đơn GTGT

điều chỉnh giảm DT &VAT đầu ra tháng 9 trong tờ khai VAT tháng 10 thôi hả bạn.Có cần phải kê khai trong mẫu biểu nào khác nữa ko?Hình như là có mẫu điều chỉnh giảm DT&VAT trong lỳ đúng ko bạn?Nếu có mẫu đấy thì bạn cho mình mẫu nhé.Thanks!

 

[nss.nhuquynh]

Ðề: Hoá đơn GTGT

điều chỉnh giảm DT &VAT đầu ra tháng 9 trong tờ khai VAT tháng 10 thôi hả bạn.Có cần phải kê khai trong mẫu biểu nào khác nữa ko?Hình như là có mẫu điều chỉnh giảm DT&VAT trong lỳ đúng ko bạn?Nếu có mẫu đấy thì bạn cho mình mẫu nhé.Thanks!

theo minh biết thì bạn không cần làm mẫu biểu khác đâu chỉ cần điều chỉnh trên tờ khai tháng mười là ổn rồi bạn ạ

 

[rose1108]

Ðề: Hoá đơn GTGT

theo minh biết thì bạn không cần làm mẫu biểu khác đâu chỉ cần điều chỉnh trên tờ khai tháng mười là ổn rồi bạn ạ

Mình không nghĩ như vậy. Phụ lục 02A/GTGT "Giải trình tờ khai thuế GTGT" có trong phần mềm HTKK thuế để dành cho phần điều chỉnh tăng - giảm giá trị cũng như thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ mua vào - bán ra đấy chứ.

Nếu như trong Tờ khai thuế GTGT hàng tháng bạn có kê khai trong mục [18], [19], [20], [21] và [34], [35], [36], [37] thì bạn sẽ phải lập Phụ lục tại những mục tương tự đối với 02A/GTGT (phụ lục này in ra cũng có mã vạch mà).