Hóa đơn đã kê khai thuế GTGT khách hàng đòi hủy phải xử lý sao ạ?

[sunflower28]

Mn cho em hỏi với, em có hóa đơn đầu ra đã kê khai thuế vào tháng 7, h bên mua kêu hóa đơn liên 2 họ cầm bị mờ tên mặt hàng yêu cầu bên em xuất lại. Họ báo cáo theo quý lên chưa báo cáo. Em định đè liên 1 tô lại nhưng sợ lệch hỏng luôn hóa đơn. Mà cái này đã kê khai thuế rùi còn hủy được ko ạ. Vì em có đọc thông tư 39 có nói hóa đơn hai bên chưa kê khai thì làm biên bản thu hồi, còn hóa đơn 2 bên đã kê khai thì xuất hóa đơn điều chỉnh. Mn cho em xin ý kiến với.

 

[songtu]

Mn cho em hỏi với, em có hóa đơn đầu ra đã kê khai thuế vào tháng 7, h bên mua kêu hóa đơn liên 2 họ cầm bị mờ tên mặt hàng yêu cầu bên em xuất lại. Họ báo cáo theo quý lên chưa báo cáo. Em định đè liên 1 tô lại nhưng sợ lệch hỏng luôn hóa đơn. Mà cái này đã kê khai thuế rùi còn hủy được ko ạ. Vì em có đọc thông tư 39 có nói hóa đơn hai bên chưa kê khai thì làm biên bản thu hồi, còn hóa đơn 2 bên đã kê khai thì xuất hóa đơn điều chỉnh. Mn cho em xin ý kiến với.

Thương lượng với bên đó làm bảng kê, hay đơn đặt hàng đính kèm xem đc ko, chứ về tô lại lỡ ko ok lại pải xuất lại hóa đơn thì mệt lắm.

 

[yenloan1511]

Bạn làm biên bản thu hồi hóa đơn 2 bên ký, trên biên bản ghi rõ lý do thu hồi và bên bán xuất hóa đơn số..., ký hiệu...., ngày... thay thế hóa đơn thu hồi nêu trên. Sau đó, lập tờ khai bổ sung KHBS cho tháng 7 kê khai giảm hóa đơn thu hồi. Đồng thời tờ khai tháng 9 này bạn điền vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp.

 

[sunflower28]

Vậy còn báo cáo sử dụng hóa đơn thì sao ạ. Bên em nộp cả báo cáo sd hđ theo tháng. Hóa đơn đó em đã kê sd tháng 7, h lại hủy thì làm lại báo cáo sd hd kiểu gì vậy a/c

 

[Nhím Xù TH]

Bạn làm như chị songtu nói "làm bảng kê, hay đơn đặt hàng đính kèm". TH này hóa đơn ko sai, bên bạn ko phải thu hồi xuất hóa đơn điều chỉnh lằng nhằng mà người mất công sẽ là bạn.

 

[tranthanhmoc]

Lần đầu chia sẻ nên cũng có chút ý kiến như sau:
- Thứ nhất: Theo Khoản 3, Điều 20 Thông tư 39/2014, Công ty bạn đã kê khai Hóa đơn này rồi nên "không được Hủy". Nếu có sai xót thì, Bên Bán và Bên Mua sẽ lập "Biên bản điều chỉnh" và Bên Bán xuất "Hóa đơn điều chỉnh" đính kèm theo biên bản đưa cho bên mua làm căn cứ kê khai và điều chỉnh. (Tham khảo thêm Công văn 4099 năm 2014).
- Thứ 2: Nếu hóa đơn này là bạn "viết tay" thì có thể xử lý như sau:
+ Lấy về viết lại thông tin cho rõ lại, không cần "tô" liên 1 đâu, lấy tờ giấy trắng khác thay thế để "tô" tránh bị rách liên 1;
+ Pho to liên 1, đóng dấu và ký tên công ty lên trên đó để giao cho người mua làm cơ sở đối chiếu thông tin nến cần thiết, vì theo hướng dẫn xử lý chứng từ kế toán bị mất, cháy, hỏng thì phải có thêm Biên bản xác nhận giữa 2 bên nữa mới đủ thủ tục quy định.
- Cuối cùng là xem giá trị hóa đơn lớn hay nhỏ và khách hàng như thế nào? Nếu là khách quen thì nên hỗ trợ cho người ta để an tâm làm việc với mình. Còn hóa đơn giá trị lớn thì cái này "kế toán" nào mà chẳng lo lắng,...
Do đó, theo mình bạn có thể lấy Liên 2 về viết lại cho rõ ràng, nếu không được thì Photo Liên 1 có ký tên và đóng dấu đưa cho người ta, nếu sau này họ có cần làm Biên bản thì giúp luôn. Riêng bên muốn xuất hóa đơn điều chỉnh thì mình cũng không ngăn cản vì đây cũng là một cách thực hiện đúng luật. Thân chào.

 

[tannvkthn]

mọi người ơi ai biết thông tin về phần mềm viết hóa đơn Sao Việt cung cấp mình với, có thể mail cho mình huytan090@gmail.com or 0972343685 mình xin cám ơn và mời cà fe