Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

[ThienThanh60]

- Xin chào các bạn hiện tai mình có 1 nghiệp vụ thế này
-Mua dụng cụ máy tính giá chưa thuế GTGT 55trđ của Cửa hàng Thanh Ngọc, MST 0307906186, theo HĐBH số 82567, ngày 17/2/2013, kýhiệu 03DD/13P.
Trong trường hợp này có kê khai không ạ thường nếu kê khai thì kê khai vào mục nào, mình đang cần tư vấn gấp, ai biết thì hướng dẫn dùm mình với xin cảm ơn!!

 

[tranle1991]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

- Xin chào các bạn hiện tai mình có 1 nghiệp vụ thế này
-Mua dụng cụ máy tính giá chưa thuế GTGT 55trđ của Cửa hàng Thanh Ngọc, MST 0307906186, theo HĐBH số 82567, ngày 17/2/2013, kýhiệu 03DD/13P.
Trong trường hợp này có kê khai không ạ thường nếu kê khai thì kê khai vào mục nào, mình đang cần tư vấn gấp, ai biết thì hướng dẫn dùm mình với xin cảm ơn!!

giá này là giá chưa thuế mà bạn,mà mặt hàng lớn như vậy phải có thuế chứ nhỉ.

 

[ThienThanh60]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

- Mình cũng không biết kê khai cái phần nghiệp vụ này ntn nữa, ừa Nghiệp vụ nó là vậy nhưng nó là hóa đơn bán hàng mà hoá đơn bán hàng thì không có kê khai. Mình cũng hỏi nhiều người có người thì chỉ là phải đưa vào mục số 5 trong bảng kê có người thì kêu cứ hạch toán bình thường nhưng thuế suất = 0%, có người thì bảo là đưa vào mục số 2 trong tờ khai mua vào, có người thì kêu không cần kê khai hixhix. Bây giờ đang đau đầu đây. Có bạn nào có cách nào không ạ chỉ mình với!

 

[jcecoffe]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

Cái này chắc đưa vào mục 5, mọi người cho ý kiến nhé!

 

[ThienThanh60]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

Ai có kinh nghiệm cho mình xin ý kiến với!!!!

 

[mimibe]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

ơ bạn ơi hóa đơn bán hàng thông thường k đc viết qá 20tr mà sao hđ của bạn tận 55tr nhỉ????

 

[hoang_dzuong]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

k có thuế thì kê khai làm gì.... nếu hóa đơn bán hàng bt thì đưa vào chi phí đi....

 

[ThienThanh60]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

- Mình cũng không biết nữa nhưng cuối tháng tổng hợp lại thì lại có 1 Hóa Đơn Bán Hàng như thế này. Ai biết cách xử lý cái này ntn thì tư vấn cho mình với!!!

 

[hvan1511]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

ơ bạn ơi hóa đơn bán hàng thông thường k đc viết qá 20tr mà sao hđ của bạn tận 55tr nhỉ????

Đây do doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nên xuất hóa đơn bán hàng thôi bạn. Hóa đơn này đã bao gồm thuế 10% rồi chứ. Trường hợp này không cần kê khai. Hoặc nếu kê khai thì kê mào mục 5. Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/ GTGT.

 

[phanhongson]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

- Mình cũng không biết nữa nhưng cuối tháng tổng hợp lại thì lại có 1 Hóa Đơn Bán Hàng như thế này. Ai biết cách xử lý cái này ntn thì tư vấn cho mình với!!!

Hóa đơn bán hàng thì được tính thẳng vào chi phí, không kê khai vào tờ khai thuế GTGT các bạn nhé,
Vì nó có thuế GTGT đâu mà kê khai. Bạn yên tâm.
Còn mục số 5 thì để dành cho việc:
"
Chỉ tiêu 5 “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

NNT kê khai toàn bộ các hoá đơn đầu vào của HHDV bán đại lý đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng và các hoá đơn nhận hàng uỷ thác nhập khẩu vào nhóm chỉ tiêu này."

 

[phuonguyen09]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

mình hay ke khai vào mục 5 phụ lục 01-2/GTGT

 

[neebo-712]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

"Chỉ tiêu 5 “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

NNT kê khai toàn bộ các hoá đơn đầu vào của HHDV bán đại lý đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng và các hoá đơn nhận hàng uỷ thác nhập khẩu vào nhóm chỉ tiêu này."

Trước đây mình cũng kê khai hóa đơn bán hàng vào mục này, sau khi đọc được nội dung ở trên thì ko kê khai nữa, nhưng mình thắc mắc là những tháng trước mình đã lỡ kê khai rồi thì có cần điều chỉnh lại không?

 

[ThienThanh60]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

oa oa nhiều ý kiến quá có bạn nào đã kê khai cái Hóa đơn này rùi và nộp cho chi cục thuế chưa ạ! Mình không biết làm theo ai cho đúng và khỏi bị chi cục thuế phạt đây!!!

 

[jcecoffe]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

oa oa nhiều ý kiến quá có bạn nào đã kê khai cái Hóa đơn này rùi và nộp cho chi cục thuế chưa ạ! Mình không biết làm theo ai cho đúng và khỏi bị chi cục thuế phạt đây!!!

Cái này mình có làm rùi, lúc đầu mình đưa vào Chỉ tiêu 1 trên bảng kê mua vào, sau đó Chi cục thuế đt bảo làm lại đưa vào chỉ tiêu 5. Nhưng hóa đơn của mình hok có giá trị lớn như bạn đâu.

 

[oanhphuong27]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

Theo mình thì hóa đơn bán hàng không kê vào phần mềm HTKK 3.1.6, vì hóa đơn bán hàng là làm theo phương pháp khấu trừ trực tiếp trên doanh thu, cty mình ko kê những hóa đơn bán hàng này đâu, chỉ đưa vào chi phí thôi. Còn phần giá trị hóa đơn này quá lớn thì cũng phân bổ dần vào chi phí, (đây là công cụ dụng cụ mà).

 

[ThienThanh60]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

Cái này mình có làm rùi, lúc đầu mình đưa vào Chỉ tiêu 1 trên bảng kê mua vào, sau đó Chi cục thuế đt bảo làm lại đưa vào chỉ tiêu 5. Nhưng hóa đơn của mình hok có giá trị lớn như bạn đâu.

- Mình làm được rồi chúng ta kê khai thuế bình thường vào mục số 1 nhưng không để thuế suất chỉ ghi doanh thi là 55tr thôi!! Cuối cùng cũng giải quyết được cảm ơn các bạn nhiều nha!!

 

[buibinh009]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

- Mình cũng không biết kê khai cái phần nghiệp vụ này ntn nữa, ừa Nghiệp vụ nó là vậy nhưng nó là hóa đơn bán hàng mà hoá đơn bán hàng thì không có kê khai. Mình cũng hỏi nhiều người có người thì chỉ là phải đưa vào mục số 5 trong bảng kê có người thì kêu cứ hạch toán bình thường nhưng thuế suất = 0%, có người thì bảo là đưa vào mục số 2 trong tờ khai mua vào, có người thì kêu không cần kê khai hixhix. Bây giờ đang đau đầu đây. Có bạn nào có cách nào không ạ chỉ mình với!

Nếu bạn kê khai đưa vào thuế suất 0% thì bạn phải làm phân bổ số thuế GTGT trên mẫu số 01-4A/GTGT
nhưng tốt nhất là không cần kê khai đưa thẳng vào cp luôn bạn à. cho khỏe.

 

[BTS]

Ðề: Hóa Đơn Bán Hàng có kê khai thuế GTGT không và nếu kê khai thì kê khai vào mục nào

Chỉ HĐ GTGT mới kê khai thuế, theo quy định thì HĐ bán hàng k phải HĐ GTGT thì k phải kê thuế.
Ngày xưa phần mềm kê khai có 3 bảng kê, 1 bảng đầu ra, 1 bảng đầu vào và 1 bảng riêng dùng để kê khai HĐBH nhưng bây giờ ngta bỏ bảng kê này rùi nên k phải kê HĐBH nữa, vì thực chất HĐBH k có thuế thì kê làm gì, mà cũng k cần quản lý.
Kê vào mục 5 là sai các bạn nhé, b nào đã kê rùi thì thôi k phải điều chỉnh gì hết nếu thuế phạt thì mang tiền đi nộp là xong. OK