HĐ wá 3 tháng phải làm sao?

[dangghet209]

Hđ wá 3 tháng sẽ k được khấu trừ thuế, phần thuế GTGT mình đk như dzầy có đúng k:
N1561:1.225.120
N811:122.512
C1111:1.347.632
Như thế phần thuế trên TK 811 mình có dc đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN k?

 

[lehungsteel]

Ðề: HĐ wá 3 tháng phải làm sao?

thuế GTGT tính luôn vào giá thành.
HT như sau:
nơ 1561: 1225120+122512
có 1111:1 347 362

 

[quynhduan]

Ðề: HĐ wá 3 tháng phải làm sao?

Hđ wá 3 tháng sẽ k được khấu trừ thuế, phần thuế GTGT mình đk như dzầy có đúng k:
N1561:1.225.120
N811:122.512
C1111:1.347.632
Như thế phần thuế trên TK 811 mình có dc đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN k?

Hoá đơn quá 3 tháng bạn chỉ không được khấu trừ thuế thôi, còn vẫn tính vào chi phí hợp lý bình thường
Khi kê khai bạn cộng trực tiếp thuế vào giá vốn vì không được khấu trừ
VD:
Nợ TK156: giá vốn+ thuế
Có TK liên quan...

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: HĐ wá 3 tháng phải làm sao?

Hđ wá 3 tháng sẽ k được khấu trừ thuế, phần thuế GTGT mình đk như dzầy có đúng k:
N1561:1.225.120
N811:122.512
C1111:1.347.632
Như thế phần thuế trên TK 811 mình có dc đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN k?

Quá 3 tháng thì bị mất thuế GTGT đầu vào,nhưng vẫn đc đưa vào CP và đó là Chi phí hợp lý->ko vào TK 811 nhé
Đưa vào giá nhập luôn
N 156 tiền HH và thuế luôn
C 111,112
Đưa vào chi phí nếu là dịch vụ,hoa hồng
N 156
N 641
C 111,112
Mua CCDC(đưa vào CP QL DN)
N 153
N 642
C 111,112