hàng hoá dịch vụ mua vào vượt quá 20 triệu nhưng không chuyển khoản

[thomketoanhp]

Em chảo các anh các chị!

Các anh chị tư vấn giúp em cách xử lý trường hợp này với ạ.
Công ty em tháng 4/2011 mua máy tính trị giá thanh toán là 169.000.000đ (chưa VAT 10%). Công ty em đã thanh toán hết bằng tiền mặt (lúc này em mới đi làm nên không nắm rõ các quy định). Trong tháng 4 cũng có đầu ra nên khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 4 em đã khấu trừ hết số đầu vào 16.900.000đ.
Bây giờ tháng 8 em mới phát hiện ra là số tiền mua máy tính vượt quá 20 triệu, nếu không chuyển khoản thì không được khấu trừ thuế. Nhưng em đã trót khấu trừ rồi.

Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ? Nếu bj phát hiện ra thì công ty em bị phạt và phải nộp lại tiền thuế đã khấu trừ không ạ?

Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị! Em chân thành cảm ơn!

 

[Hermione2]

Ðề: hàng hoá dịch vụ mua vào vượt quá 20 triệu nhưng không chuyển khoản

Em chảo các anh các chị!

Các anh chị tư vấn giúp em cách xử lý trường hợp này với ạ.
Công ty em tháng 4/2011 mua máy tính trị giá thanh toán là 169.000.000đ (chưa VAT 10%). Công ty em đã thanh toán hết bằng tiền mặt (lúc này em mới đi làm nên không nắm rõ các quy định). Trong tháng 4 cũng có đầu ra nên khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 4 em đã khấu trừ hết số đầu vào 16.900.000đ.
Bây giờ tháng 8 em mới phát hiện ra là số tiền mua máy tính vượt quá 20 triệu, nếu không chuyển khoản thì không được khấu trừ thuế. Nhưng em đã trót khấu trừ rồi.

Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ? Nếu bj phát hiện ra thì công ty em bị phạt và phải nộp lại tiền thuế đã khấu trừ không ạ?

Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị! Em chân thành cảm ơn!

Nếu đảm bảo và chắc chắn rằng CK lại, sau đó bên kia rút ra trả lại cho bên bạn thì thực hiện ck & làm thêm cái HĐ mua bán để hợp thức hoá(lưu ý cái thời hạn thanh toán trên HĐ)!(Nếu quen biết thì làm được, còn lạ thì chắc ko,thử alo hoặc đến tận nơi trao đổi với Sếp or kế toán bên đó )

Không làm được như cách trên thì phải làm điều chỉnh VAT cho kỳ thuế đã khai.

 

[cptbctc]

Ðề: hàng hoá dịch vụ mua vào vượt quá 20 triệu nhưng không chuyển khoản

- Cố gắng nói với họ cho chuyển khoản lại, rồi sau rút tiền ra. Đơn vị mình cũng gặp 1,2 lần rồi; Nếu không mà làm tờ khai điều chỉnh mình phát sinh dương lại bị phạt chậm nộp đấy.
Chúc bạn thành công.

 

[pikachu1410]

Ðề: hàng hoá dịch vụ mua vào vượt quá 20 triệu nhưng không chuyển khoản

Đúng rồi, bạn chỉ cần làm một cái hợp đồng mua bán, sau đó làm chuyển khoản cho người ta rồi rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ ra thôi, nhưng nhớ là hợp đồng phải viết là ngày trước khi viết hoá đơn đó, còn việc bạn đã kê khai khấu trừ thuế thì không sao cả, vì coi như là mình nợ khoản đó đến bây giờ mới trả, trước đây bạn làm phiếu chi thì thay vào đó bằng một phiếu kế toán khác thôi.

 

[faluko]

Ðề: hàng hoá dịch vụ mua vào vượt quá 20 triệu nhưng không chuyển khoản

chuyển khoan cho họ rồi rút tiền mặtlà cách khắc phục đó