Hạch toán tiền thuê nhà trả trước!!

[hobach]

anh ơi cho em hỏi thêm ! tiền thuê nhà trả trước thì cho vào khoản nào thì thích hợp hả anh ?

 

[batam]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

anh ơi cho em hỏi thêm ! tiền thuê nhà trả trước thì cho vào khoản nào thì thích hợp hả anh ?

Bạn trả trước thời gian bao lâu thì tuỳ mà cho vào TK 142 hoặc 242. rùi sau đó kết chuyển dần vào chi phí phù hợp cho đến hết số tiền đó.

 

[Nam Tước]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Sao mà cho vào TK 142,242, đây là TK phân bổ chi phí
Đưa vào TK 331 , hoặc TK 338

Người ta nói đúng rồi mà còn bẻ lại cho sai
Đã bảo là trả trước tiền Thuê nhà thì sao đưa vào 331 làm chi ? Phải đưa vào 142 hay 242 để phân bổ dần chứ.

 

[Dragon489]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Người ta nói đúng rồi mà còn bẻ lại cho sai
Đã bảo là trả trước tiền Thuê nhà thì sao đưa vào 331 làm chi ? Phải đưa vào 142 hay 242 để phân bổ dần chứ.

Bác Sĩ nói đúng rồi đó chú Tước, khi nào chú có hóa đơn chứng từ của cái tiền thuê kia mà nó là xuất để thu tiền nhà cho các tháng sau thì chú mới đưa sang 142 hoặc 242 nhé, còn nếu chưa có hóa đơn chứng từ gì thì đưa qua 331 hoặc 338. Cái đưa qua 142 hoặc 242 là phân bổ những chi phí đã có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ mà thôi.

 

[Nam Tước]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Bé chưa học kế tóan thì anh nói cho bé hiểu nhé.
Trả trước tiền thuê nhà
Nợ TK 331,338
Có TK 111.
Hàng tháng có hóa đơn, chứng từ , tùy theo thuê nhà của công ty hay cá nhân
Nợ TK 642
Nợ TK 133 nếu có
Có TK 331,338
Hy vọng bé hiểu

Không biết cái này chị 2 học được ở đâu vậy nhỉ ?!
Tự dưng ghi Nợ 331, 338 mới ghê rùi mới trích chứ ?!

Vậy 2 cái 142 với 242 để làm gì vậy ta ?!

Chuyển đổi giới tính rồi nói chuyện có khác nhỉ ?!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bác Sĩ nói đúng rồi đó chú Tước, khi nào chú có hóa đơn chứng từ của cái tiền thuê kia mà nó là xuất để thu tiền nhà cho các tháng sau thì chú mới đưa sang 142 hoặc 242 nhé, còn nếu chưa có hóa đơn chứng từ gì thì đưa qua 331 hoặc 338. Cái đưa qua 142 hoặc 242 là phân bổ những chi phí đã có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ mà thôi.

Dra xem lại bài của Chị Sĩ đi.
Không có bài náo viết có 142 hay 242 hết nhé.
Từ 331, 338 trích thẳng luôn kia kìa.

 

[Dragon489]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Không biết cái này chị 2 học được ở đâu vậy nhỉ ?!
Tự dưng ghi Nợ 331, 338 mới ghê rùi mới trích chứ ?!

Vậy 2 cái 142 với 242 để làm gì vậy ta ?!

Chuyển đổi giới tính rồi nói chuyện có khác nhỉ ?!
-----------------------------------------------------------------------------------------


Dra xem lại bài của Chị Sĩ đi.
Không có bài náo viết có 142 hay 242 hết nhé.
Từ 331, 338 trích thẳng luôn kia kìa.

Thực ra cái này chúng ta có nhiều cách làm, đưa nó qua 331 hoặc 338 rồi sau đó đưa sang 142 hoặc 242( tuỳ thời gian phân bổ) cũng ok, hoặc đưa sang 331 hoặc 338 rồi hàng tháng hạch toán như Bác Sĩ cũng được con đường nào cũng về Roma cả, đi làm rồi chắc mọi người hiểu cái này hơn ai khác, mỗi người có một cách làm và chung quy nó lại thì nếu chi phí trả tiền nhà đó chỉ trong một kỳ kế toán thì có thể làm theo bác Sĩ cũng hay, nhưng nếu nó dài hơn 1 kỳ kế toán thì chuyển nó sang 242 như của chú Tước cũng hay. Chọn cách nào thì để nó phù hợp với thực tế mà làm

 

[TrietThai]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Không biết cái này chị 2 học được ở đâu vậy nhỉ ?!
Tự dưng ghi Nợ 331, 338 mới ghê rùi mới trích chứ ?!

Vậy 2 cái 142 với 242 để làm gì vậy ta ?!

Chuyển đổi giới tính rồi nói chuyện có khác nhỉ ?!
-----------------------------------------------------------------------------------------


Dra xem lại bài của Chị Sĩ đi.
Không có bài náo viết có 142 hay 242 hết nhé.
Từ 331, 338 trích thẳng luôn kia kìa.

Chị Sỹ nói đúng rồi chứ gì nữa.
Khi trả tiền cho người ta chưa có Hóa đơn chứng từ gì thì xem như 1 khoản trả trước TK331,338
Hằng tháng nhận Hóa đơn thì đưa vào chi phí luôn chứ đưa qua 142,242 làm gì. Xem lại từ "hằng tháng" của bài Chị Sỹ.

 

[batam]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Các pác cứ thix tranh đấu í lộn tranh luận với nhau thế nhỉ ?? Tại câu hỏi ko rõ ràng nên câu trả lời cũng chưa rõ ràng mà.
Câu hỏi đâu có chỗ nào nói là nhận được HĐ hay chưa nhận HĐ gì đâu nè, cho nên hỏi lại bạn ấy xem trường hợp bạn ấy cụ thể là như thế nào.
Câu trả lời trên của em là do em nghĩ rằng : bạn ấy đã nhận được HĐ của tất cả số tiền mà bạn ấy đã chi trả trước.

 

[Nam Tước]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Thua Bé yêu rồi, nói thế mà chả hiểu nữa thì làm sao mà phát triển được .Đât là trả trước tiền, chưa có hóa đơn, chưa ghi nhận chi phí, khi nào có hóa đơn rồi ghi nhận chi phí.Nếu trả cho nhiều tháng thì khi nhận hóa đơn đưa vào TK 142,242 rồi hàng tháng tiến hành phân bổ nhé

Chổ nào nói là chưa có HĐ vậy chị Sĩ ?!

Nguyên tắc khi chi 1 khoản tiền với nội dung chi cho nhiều kỳ thì đưa vào 142 và 242 nhé.
Còn câu hỏi của bạn ấy thì không nói rõ là đã lấy HĐ hay chưa chứ khôngphải là chưa lấy HĐ. Mà nếu chưa lấy HĐ thì đưa vào 142 hay 242 vẫn được nhé.

 

[vietdunghien]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Bé chưa học kế tóan thì anh nói cho bé hiểu nhé.
Trả trước tiền thuê nhà
Nợ TK 331,338
Có TK 111.
Hàng tháng có hóa đơn, chứng từ , tùy theo thuê nhà của công ty hay cá nhân
Nợ TK 642
Nợ TK 133 nếu có
Có TK 331,338
Hy vọng bé hiểu

Em cung đang thắc mắc về chi phí thuê nhà trả tiền trước mà chưa có hóa đơn: đầu mỗi tháng công ty em trả tiền thuê nhà 23tr, nhưng hàng tháng chủ nhà không xuất hóa đơn mà để cuối mỗi quý chủ nhà mới lên phường để mua hóa đơn, hóa đơn ghi gộp tiền thuê nhà cả 3 tháng luôn. vậy hàng tháng mình có hạch toán chi phí thuê nhà hay để khi nhận được hóa đơn mới hach toán. Hiện tại em đang hạch toán như sau, nhưng không biết đúng hay không
đầu tháng khi trả tiền thuê nhà: Nợ TK 331/ Có TK 111: 23tr
Cuối mỗi tháng em hach toán chi phí thuê nhà khi chưa có hóa đơn: Nợ TK 642/ Có TK 335: 23tr
Cuối mỗi quý khi có hóa đơn em hạch toán: Nợ TK 335/ Có TK331: 69tr (Tiền thuê nhà của 3 tháng)
Mong mọi người giúp đỡ

 

[vietdunghien]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Các pác cứ thix tranh đấu í lộn tranh luận với nhau thế nhỉ ?? Tại câu hỏi ko rõ ràng nên câu trả lời cũng chưa rõ ràng mà.
Câu hỏi đâu có chỗ nào nói là nhận được HĐ hay chưa nhận HĐ gì đâu nè, cho nên hỏi lại bạn ấy xem trường hợp bạn ấy cụ thể là như thế nào.
Câu trả lời trên của em là do em nghĩ rằng : bạn ấy đã nhận được HĐ của tất cả số tiền mà bạn ấy đã chi trả trước.

Nếu trả tiền nhà hàng tháng mà chưa có hóa đơn, cứ sau mỗi quý chủ nhà mới xuất hóa đơn thì sao hả bạn, nếu vậy hàng tháng mình có trích trước chi phí không, hay khi nhận được hóa đơn mới trích chi phí?
Còn nếu hàng tháng đã trích trước chi phí mà vẫn chưa có hóa đơn thì khi có hóa đơn mình hạch toán ntn?

 

[bagiahanoi]

Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà trả trước!!

top này hey này đánh dấu cái .

 

[votrang.ktkt]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Bé chưa học kế tóan thì anh nói cho bé hiểu nhé.
Trả trước tiền thuê nhà
Nợ TK 331,338
Có TK 111.
Hàng tháng có hóa đơn, chứng từ , tùy theo thuê nhà của công ty hay cá nhân
Nợ TK 642
Nợ TK 133 nếu có
Có TK 331,338
Hy vọng bé hiểu

Ngu mà lì.Ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Trả trước chứ mình có trả nợ đâu mà đưa vào 331 với 338.

 

[bibitom]

Ðề: cho em hỏi 1 chút về định khoản !

Ngu mà lì.Ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Trả trước chứ mình có trả nợ đâu mà đưa vào 331 với 338.

Đúng là trẻ trâu, khi bạn chuyển tiền đặt cọc cho khách hàng thì định khoản sao hả: Nợ 331 / Có 112.
Tiền thuê nhà đưa trước cho người ta cũng là một khoản trả trước cho nhà cung cấp, vẫn đưa vào Nợ 331/Có 111.
Cuối tháng đưa vào chi phí: ghi nợ Chi phí : Nợ 642/Có 335, hàng tháng cứ làm như vậy, giả sử 3 tháng sau mới có hóa đơn,
Lúc đó ghi nợ: Nợ 335, Nợ 133/Có 331.
Mình nghĩ bạn nên học lại kế toán đi.

 

[BonBon10x]

Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà trả trước!!

cho em hỏi anh chị tý ah, Thuê nhà mà không có hóa đơn thì chi phí đó không được coi là hợp lý phải không ah?giờ mình phải làm thế nào thì được coi là CPHL ah?( chủ nhà không đồng ý nộp tiền thuế 10% tiền nhà ah).
rồi cả điện nước nữa là tên chủ nhà và hàng tháng chủ nhà quy định mỗi cty phải đóng 50k/1thang, tiền điện thì dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, mỗi cty có 1 đồng hồ điện và giá điện 4000/ 1số, như thế này thì tính thế nào để được tính vào chi phí hợp lý hả các anh chị?
Chắc cái khoản này thì cho vào bên nội bộ để hạch toán thôi anh chị nhỉ? chứ Bên thuế thì thế này sao được coi là chi phí hợp lý ah?
anh chị góp ý chỉ giùm em với ah, em xin cảm ơn ah!