Hạch toán khoản vay nộp NS?

[trungnhung]

Chẳng là thế này!Công ty mình là công ty con, hồi đầu năm công ty có xuất hoá đơn đầu ra cho một công trình và trên công ty mẹ họ giữ lại số tiền thuế của công trình đó là 45.000.000đ để nộp hộ nhưng họ quên mất không nộp, đến tháng 9 này họ mới nộp cho!Nhưng vì dưới mình còn nợ khá nhiều tiền thuế nên họ đã ứng ra và nộp 100.000.000đ. (tức là 45Tr họ giữ và họ cho dưới mình vay thêm 55tr nữa)giờ mình ko biết phải hạch toán thế nào? các bạn giúp mình với!
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[0123]

Ðề: các bạn vào giúp mình với!

Bạn có thể định khoản như thế này xem có được không nhé :
NỢ 333
CÓ 311 . 341 , 111....
VÀ sau khi bạn trả tiền cho cty mẹ bãn định khoản
NỢ 311.341.....
CÓ 111.112
Xin các bác cho ý kiến

 

[khoinhat]

Ðề: các bạn vào giúp mình với!

Chẳng là thế này!Công ty mình là công ty con, hồi đầu năm công ty có xuất hoá đơn đầu ra cho một công trình và trên công ty mẹ họ giữ lại số tiền thuế của công trình đó là 45.000.000đ để nộp hộ nhưng họ quên mất không nộp, đến tháng 9 này họ mới nộp cho!Nhưng vì dưới mình còn nợ khá nhiều tiền thuế nên họ đã ứng ra và nộp 100.000.000đ. (tức là 45Tr họ giữ và họ cho dưới mình vay thêm 55tr nữa)giờ mình ko biết phải hạch toán thế nào? các bạn giúp mình với!
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hi,
Khi nghiệp vụ 1 phát sinh:

Nợ 136: 45.000.000
Có 111,112: 45.000.000

Nghiệp vụ 2

Nợ 333: 100.000.000
Có 136: 45.000.000
Có 336: 55.000.000

Mình nghĩ là giữa các công ty nội bộ thì không phải là khoản tiền vay mà chỉ là các khoản phải trả hay phải thu nội bộ thôi

Thân

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: các bạn vào giúp mình với!

Chẳng là thế này!Công ty mình là công ty con, hồi đầu năm công ty có xuất hoá đơn đầu ra cho một công trình và trên công ty mẹ họ giữ lại số tiền thuế của công trình đó là 45.000.000đ để nộp hộ nhưng họ quên mất không nộp, đến tháng 9 này họ mới nộp cho!Nhưng vì dưới mình còn nợ khá nhiều tiền thuế nên họ đã ứng ra và nộp 100.000.000đ. (tức là 45Tr họ giữ và họ cho dưới mình vay thêm 55tr nữa)giờ mình ko biết phải hạch toán thế nào? các bạn giúp mình với!
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu đến T9 mới nộp thuế thì cty bạn phải nộp phạt rồi, bạn hạch toán như sau:
Khi bán hàng xuất hd:
N131
C511
C33311

Cty mẹ thu hộ tiền thuế:
N136
C131

Khi công ty mẹ nộp thuế hộ:
N33311
C136
C336

 

[tieuthungo]

Ðề: Hạch toán khoản vay nộp NS?

Mình thấy hạch toán như Pác Khoinhat la OK rùi.