Các anh chị ơi, giúp em với!
Công ty em là công ty trung gian chuyên cung cấp phòng khách sạn, tức là bán phòng cho khách sạn và hưởng tiền hoa hồng từ việc bán phòng đó.
Em xin đưa ví dụ như:
1/1/2012 Khách hàng thanh toán tiền đặt phòng cho công ty số tiền là 1.000.000đ
4/4/2012 Công ty thanh toán lại cho khách sạn số tiền là :900.000đ
Vậy em sẽ phải hách toán nghiệp vụ trên như thế nào? Công ty em không sử dụng hóa đơn.
Em hạch toán như thế này có đúng không?
Bt1: Nợ TK 111: 1tr
Có TK 331: 0.9tr (số tiền thu hộ khách sạn)
Có TK 511: 0.1tr
BT2: Nợ TK 331: 0.9tr
Có TK 111: 0.9tr
Công ty em là công ty trung gian chuyên cung cấp phòng khách sạn, tức là bán phòng cho khách sạn và hưởng tiền hoa hồng từ việc bán phòng đó.
Em xin đưa ví dụ như:
1/1/2012 Khách hàng thanh toán tiền đặt phòng cho công ty số tiền là 1.000.000đ
4/4/2012 Công ty thanh toán lại cho khách sạn số tiền là :900.000đ
Vậy em sẽ phải hách toán nghiệp vụ trên như thế nào? Công ty em không sử dụng hóa đơn.
Em hạch toán như thế này có đúng không?
Bt1: Nợ TK 111: 1tr
Có TK 331: 0.9tr (số tiền thu hộ khách sạn)
Có TK 511: 0.1tr
BT2: Nợ TK 331: 0.9tr
Có TK 111: 0.9tr
