hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

[KT_85]

em có vấn đề cần các anh chị giúp thế này ạ!
Công ty em có một cái hóa đơn đầu vào từ tháng 07 đến nay mới tìm ra. Bây giờ em phải hạch toán cái HD đó vào bảng kê nào của báo cáo thuế tháng này, cho hợp lý? để đảm bảo HD đó đc tính vào chi phí? ( Công ty em đang sử dụng mã vạch 2 chiều để làm báo cáo thuế) anh chị giúp em nhé! em cảm ơn nhiều !

 

[Sói con]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

em có vấn đề cần các anh chị giúp thế này ạ!
Công ty em có một cái hóa đơn đầu vào từ tháng 07 đến nay mới tìm ra. Bây giờ em phải hạch toán cái HD đó vào bảng kê nào của báo cáo thuế tháng này, cho hợp lý? để đảm bảo HD đó đc tính vào chi phí? ( Công ty em đang sử dụng mã vạch 2 chiều để làm báo cáo thuế) anh chị giúp em nhé! em cảm ơn nhiều !

bắt lỗi chính tả cái.

E ko kê khai hóa đơn này cũng ok. Dù có kê khi gì thì cũng ko được khấu trừ VAT. E hạch toán tất vào chi phí.

@ Sư tử trắng: văn bản nào quy định về vấn đề hóa đơn ko kê khai thì ko được đưa vào phí nhỉ?!

 

[Dragon489]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

bắt lỗi chính tả cái.

E ko kê khai hóa đơn này cũng ok. Dù có kê khi gì thì cũng ko được khấu trừ VAT. E hạch toán tất vào chi phí.

@ Sư tử trắng: văn bản nào quy định về vấn đề hóa đơn ko kê khai thì ko được đưa vào phí nhỉ?!

Khà khà vậy nếu bạn không kê khai cái HĐ GTGT đó thì bạn hạch toán như thế nào? Bạn thanh toán tiền thì ghi thanh toán của HĐ nào, và nếu bạn không kê khai nó khi quyết toán thuế hóa ra bạn kê khống số hàng hóa dịch vụ mua vào, khi quyết toán thuế TNDN bạn cũng kê khống chi phí mua vào, vì HĐ bạn có kê khai đâu mà hạch toán chi phí nhỉ?

 

[tiger2774]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

em có vấn đề cần các anh chị giúp thế này ạ!
Công ty em có một cái hóa đơn đầu vào từ tháng 07 đến nay mới tìm ra. Bây giờ em phải hạch toán cái HD đó vào bảng kê nào của báo cáo thuế tháng này, cho hợp lý? để đảm bảo HD đó đc tính vào chi phí? ( Công ty em đang sử dụng mã vạch 2 chiều để làm báo cáo thuế) anh chị giúp em nhé! em cảm ơn nhiều !

Vẫn kê vào bảng kê đầu vào nhưng phần thuế GTGT đó không được khấu trừ. Đưa tất vào chi phí.

 

[Sói con]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Vẫn kê vào bảng kê đầu vào nhưng phần thuế GTGT đó không được khấu trừ. Đưa tất vào chi phí.

Bố, nếu con ko kê khai thì sao?! Bị loại chi phí dã đưa vào này ạ?!

 

[levy]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Bố, nếu con ko kê khai thì sao?! Bị loại chi phí dã đưa vào này ạ?!

Bố ui trả lời cho sói con đi kìa. không thì sói khóc đó16:16:15:15:

 

[tiger2774]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Bố, nếu con ko kê khai thì sao?! Bị loại chi phí dã đưa vào này ạ?!

Không kê khai thì căn cứ vào đâu để xác định chi phí, chẵng lẽ khi quyết toán xách sổ 632, 641, 642 ra cho cơ quan thuế xem ah?

 

[Kidmandang]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Bố, nếu con ko kê khai thì sao?! Bị loại chi phí dã đưa vào này ạ?!

+ Chẳng sao cả!!!! kê khai hàng tháng là thuế VAT - hóa đơn ko khấu trừ VAT nếu hợp lý hợp lệ vẫn được tính vào CP khi tính thuế TNDN, đừng nhầm lẫn thế chứ, sao Sói hỏi thế nhỉ 15: 21:21:

Không kê khai thì căn cứ vào đâu để xác định chi phí, chẵng lẽ khi quyết toán xách sổ 632, 641, 642 ra cho cơ quan thuế xem ah?

Pác Hổ coi xem theo TT60 mấy thằng Hdon trực tiếp đâu cần phải kê khai, vẫn đưa vào CP hết.

* Tốt nhất vẫn kê vào bảng kê đầu vào 1-02/GTGT cho nó lành( ko kê thuế mà cộng gộp vào giá trị)

[GLOW]Chào thân ái và đoàn kết[/GLOW]

 

[KT_85]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Vẫn kê vào bảng kê đầu vào nhưng phần thuế GTGT đó không được khấu trừ. Đưa tất vào chi phí.

em đã đưa vào bảng kê đầu vào và dòng ghi chú em đã ghi :" ko đc khấu trừ thuế GTGT". Nhưng khổ nỗi khi em kê vào phần mềm mã vạch 2 chiều của thuế thì dòng cộng tổng thuế GTGT bảng kê đầu vào nó cứ cộng cả phần " ko đc khấu trừ" kia vào. Mà sửa thì cũng ko đc15:!nếu qua bên tờ khai em ko khai phần " ko đc khấu trừ" kia vào thì sẽ lệch với bảng kê.Như thế có đc ko ạ! cảm ơn mọi người đã giúp em !

 

[tiger2774]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

em đã đưa vào bảng kê đầu vào và dòng ghi chú em đã ghi :" ko đc khấu trừ thuế GTGT". Nhưng khổ nỗi khi em kê vào phần mềm mã vạch 2 chiều của thuế thì dòng cộng tổng thuế GTGT bảng kê đầu vào nó cứ cộng cả phần " ko đc khấu trừ" kia vào. Mà sửa thì cũng ko đc15:!nếu qua bên tờ khai em ko khai phần " ko đc khấu trừ" kia vào thì sẽ lệch với bảng kê.Như thế có đc ko ạ! cảm ơn mọi người đã giúp em !

Sao chỗ phần doanh số, em không cộng luôn cả thuế vào???

 

[Kidmandang]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Sao chỗ phần doanh số, em không cộng luôn cả thuế vào???

cộng cả thuế vào phần giá trị, coi như đầu vào 0% là ổn pác nhỉ !!!

 

[KT_85]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Pác Hổ coi xem theo TT60 mấy thằng Hdon trực tiếp đâu cần phải kê khai, vẫn đưa vào CP hết.

* Tốt nhất vẫn kê vào bảng kê đầu vào 1-02/GTGT cho nó lành( ko kê thuế mà cộng gộp vào giá trị)




úi!trong mã vạch 2 chiều bảng kê 02/gtgt nó có dòng thuế :"thuế GTGT" mình ko kê thuế mà cộng gộp vào giá trị sao đc hả anh?vậy dòng thuế suất mình ghi "0%" ạ.

 

[Đại Bàng]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Đại Bàng tui nghĩ là không cần kê khai đầu vào làm gì, vẫn được tính là chi phí ấy chứ. Vì nếu kê khai đầu vào vô phần thuế 0% còn sai trầm trọng thêm đấy. :sifone:

 

[levy]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Đại Bàng tui nghĩ là không cần kê khai đầu vào làm gì, vẫn được tính là chi phí ấy chứ. Vì nếu kê khai đầu vào vô phần thuế 0% còn sai trầm trọng thêm đấy. :sifone:

Nói túm lại là : viết 1 công văn gửi lên thuế xin hướng giải quyết đê. ở đó mà bàn luận xôn xao.
Đề tài này từ trước đến giờ thảo luận cũng khá nhiêù, nhưng mỗi ngươi ý kiến khác nhau.
Các bạn thấy seo?????

 

[Kidmandang]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Đại Bàng tui nghĩ là không cần kê khai đầu vào làm gì, vẫn được tính là chi phí ấy chứ. Vì nếu kê khai đầu vào vô phần thuế 0% còn sai trầm trọng thêm đấy. :sifone:

em Đại Bàng này chắc hôm tập huấn TT60 trốn đi chơi !!! rõ chán

* Cái 1-02/GTGT thì cứ hóa đơn GTGT là kê thui cưng ah, bất kể là có thuế hay ko thuế.
* Theo P2D thì cũng vậy thui "Đầu Trọc - Chân Ngắn" ah :sifone:

 

[levy]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

em Đại Bàng này chắc hôm tập huấn TT60 trốn đi chơi !!! rõ chán

* Cái 1-02/GTGT thì cứ hóa đơn GTGT là kê thui cưng ah, bất kể là có thuế hay ko thuế.
* Theo P2D thì cũng vậy thui "Đầu Trọc - Chân Ngắn" ah :sifone:

kid trích dẫn chỗ nào đó đê. Để thấy rõ cách làm nào là chính xác chứ kid nhể???? Tới chỗ đó nhớ bôi đậm đậm nha.

 

[Đại Bàng]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

em Đại Bàng này chắc hôm tập huấn TT60 trốn đi chơi !!! rõ chán

* Cái 1-02/GTGT thì cứ hóa đơn GTGT là kê thui cưng ah, bất kể là có thuế hay ko thuế.*
Theo P2D thì cũng vậy thui "Đầu Trọc - Chân Ngắn" ah :sifone:

Trùi, vậy HĐ thông thường cũng kê à??? sao anh lại tự mâu thuẫn thế???

Pác Hổ coi xem theo TT60 mấy thằng Hdon trực tiếp đâu cần phải kê khai, vẫn đưa vào CP hết

.
=> chán anh quá :ack2::smash:

 

[Kidmandang]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Trùi, vậy HĐ thông thường cũng kê à??? sao anh lại tự mâu thuẫn thế???

Bờm chính hiệu đây rùi!!!

* ý anh nói là hóa đơn GTGT đầu vào có thuế hay ko cũng kê lên đây hết nhóc ah(VD hóa đơn GTGT đầu vào phần mềm KT là ko thuế nhưng vẫn kê trên đây) :ack2::smash:

 

[Baocông]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Cái này Bao tớ cũng làm rùi.
Trừơng hợp cụ thể như sau:
Kê vào bảng kê đầu vào, cộng thuế vào giá trị ==> coi như không thuế luôn. Vì thuế không đựơc khấu trừ thì cũng như là không thuế cho nó gọn hehehe
Nhưng khổ nỗi là trường hợp này làm từ trước khi có cả HTKK thuế cơ, nên không biết khi có phần mềm thì làm thế có sao ko heheheheh

 

[levy]

Ðề: hạch toán hóa đơn đầu vào quá 3 tháng?

Cái này Bao tớ cũng làm rùi.
Trừơng hợp cụ thể như sau:
Kê vào bảng kê đầu vào, cộng thuế vào giá trị ==> coi như không thuế luôn. Vì thuế không đựơc khấu trừ thì cũng như là không thuế cho nó gọn hehehe
Nhưng khổ nỗi là trường hợp này làm từ trước khi có cả HTKK thuế cơ, nên không biết khi có phần mềm thì làm thế có sao ko heheheheh

Trường hợp này có người làm như thế này các bác nghỉ seo, cho ý kiến lun nhá:


Vẫn khai bảng kê 03 bình thường nhưng phần thuế để trống, chỉ khai phần doanh số chưa có thuế thui.


So sánh 2 trừong hợp trên các bạn rút ra điều gì????