Hạch toán chi phí sếp đi công tác nước ngoài

[saumilk]

Chào cả nhà,
công ty em mới thành lập, sếp hay phải đi công tác nước ngoài để làm việc với đối tác bên đó. Do vậy em hay phải ứng tiền để sếp đi công tác. em đã hạch toán vào 141. Vậy cả nhà cho em hỏi khi sếp về thanh toán thì em hạch toán vào đâu, cần những giấy tờ gì thì hợp lệ. em xin cảm ơn!

 

[hangnghiem]

Ðề: Hạch toán chi phí sếp đi công tác nước ngoài

Trước hết phải có lệnh điều động đi công tác, có giấy đi đường và có chữ ký xác nhận của nơi đến công tác thì càng tốt, nếu sếp tạm ứng làm phiếu tạm ứng, khi có hoá đơn về thì hạch toán bình thường. Những chi phí nào có hoá đơn chứng từ chứng minh thì mình mới kê khai.

 

[vananhuni]

Ðề: Hạch toán chi phí sếp đi công tác nước ngoài

Chào cả nhà,
công ty em mới thành lập, sếp hay phải đi công tác nước ngoài để làm việc với đối tác bên đó. Do vậy em hay phải ứng tiền để sếp đi công tác. em đã hạch toán vào 141. Vậy cả nhà cho em hỏi khi sếp về thanh toán thì em hạch toán vào đâu, cần những giấy tờ gì thì hợp lệ. em xin cảm ơn!

Đi công tác nước ngoài phải có quyết định cử đi công tác, Tập hợp các chứng từ như vé máy bay, invoice khách sạn, tiếp khách, vé taxi...để đưa vào hạch toán công tác phí.

 

[NICEDAYS]

Ðề: Hạch toán chi phí sếp đi công tác nước ngoài

Xếp đi công tác thì có cần ra quyết định ko nhỉ??

Xếp ứng cho vô 141
khi về có chi phí: Nợ tk 627,642
có 141,111,112

 

[quynhthopham]

Ðề: Hạch toán chi phí sếp đi công tác nước ngoài

Các bác ơi, Sếp e đi công tác ở nước ngòai thường xuyên, tháng này tháng nọ, khi về thì có các chứng từ, hóa đơn bằng tiếng Pháp, sau khi dịch e hạch tóan ntn ạ? E phải quy đổi tỷ giá ngoại tệ ở thời điểm sếp đưa chứng từ, hay tỷ giá theo từng tháng của ngân hàng nhà nước ạ? Có tính phần chênh lệch tỷ giá gì đó khong ạ?
Đối với việc ứng công tác phí, e phải bán VNĐ để chuyển euro cho nhân viên đi công tác ở nước ngoài, e hạch tóan ntn ạ?
Mọi người giúp e với

 

[linhkeo_hy]

Ðề: Hạch toán chi phí sếp đi công tác nước ngoài

Mình cũng đang vấp phải vấn đề này đây, mong cả nhà giúp đỡ với vì sắp phải cân sổ làm báo cáo tài chính rồi. Sếp mình đi công tác Trung Quốc 1 tuần nhưng là đi thăm khách hàng chứ không phát sinh hợp đồng kinh tế. Vì thế chi phí này mình phải treo lên hoặc gạt ra khi tính TNDN chịu thuế. Nhưng khi sếp đi về thì hóa đơn không đầy đủ thông tin nên không tính theo chi phí thực tế được. Mình đang làm theo kiểu tính chi phí trọn gói nhưng nghiên cứu mãi cái thông tư 102 mà chưa ra số tiền tính trọn gói thế nào. Bác nào có kinh nghiệm vụ này chỉ giúp mình với. Cám ơn cả nhà nhiều !