Giúp mình với!!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

nhaingo

New Member
Hội viên mới
Tháng trước khách hàng của cty mình chuyển khoản trả cho cty mình tiền phí thẩm tra hồ sơ xây dựng theo hợp đồng là 19.616.000 (cty bạn đã làm tròn). Nhưng mình chưa xuất hoá đơn nên mình hạch toán:
Nợ 112: 19.616.000
Có 3387: 19.616.000
Đến tháng này mình mới xuất hoá đơn cho họ nhưng ghi giá theo hợp đồng là 16.615.779. Mình hạch toán: Nợ 511: 17,832,526
Nợ 3331: 1,783,253
Có 3387: 19.615.779
Nhưng còn số dư 221đ mà cty bạn làm tròn thanh toán cho cty mình thì phải làm ntn?
Mình nghĩ là sẽ ghi nó vào TK 711, nhưng như thế mình lại phải mở thêm 1 Tk nữa, thật rắc rối lắm vì Cty mình thường không có doanh thu ngoài. Hay mình viết 1 phiếu chi trả lại cho cty bạn số đó để hợp lý hoá sổ sách?
Các bạn giúp mình nhé!
 
Bạn có thấy vô lý khi viết phiếu chi trả lại 221đ không? :confused1: :confused1: :confused1: làm sao trả đc 221đ? Bạn đưa phần chênh lệch đó vào thu nhập bất thường đi.
 
uh nhi

Uh nhỉ mình lại không để ý đến số tiền quá nhỏ mà chỉ nghĩ đến cách hạch toán như thế nào. Cảm ơn bichtram nhiều nhé!:laugh:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top