Chào cả nhà. Nhờ các anh chị giúp em xử lý vụ này với ạ.
Công ty em là công ty dịch vụ, bán hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế. Hàng tháng, khi có phát sinh đầu ra, đầu vào, em làm thêm phụ lục 01-4A để phân bổ thuế GTGT 1331 vào chi phí.
Tháng 1.2012 này, không có phát sinh đầu ra mà chỉ có đầu vào, nên em không biết có làm phụ lục 01-4A không. Nếu không phải làm, thì em có được ghi nhận số thuế GTGT đầu vào làm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau không ạ.
Em có phụ lục 01-4A và 01-4B là 2 phụ lục mà em thấy rối nhất, không biết nó được dùng trong trường hợp nào ạ. Tuy đã đọc hướng dẫn về lập các loại tờ khai, nhưng riêng 2 cái tờ khai này thì em chịu.
Rất mong các anh chị ra tay giúp đỡ đứa em ngu lâu này.
Em cảm ơn cả nhà
Công ty em là công ty dịch vụ, bán hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế. Hàng tháng, khi có phát sinh đầu ra, đầu vào, em làm thêm phụ lục 01-4A để phân bổ thuế GTGT 1331 vào chi phí.
Tháng 1.2012 này, không có phát sinh đầu ra mà chỉ có đầu vào, nên em không biết có làm phụ lục 01-4A không. Nếu không phải làm, thì em có được ghi nhận số thuế GTGT đầu vào làm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau không ạ.
Em có phụ lục 01-4A và 01-4B là 2 phụ lục mà em thấy rối nhất, không biết nó được dùng trong trường hợp nào ạ. Tuy đã đọc hướng dẫn về lập các loại tờ khai, nhưng riêng 2 cái tờ khai này thì em chịu.
Rất mong các anh chị ra tay giúp đỡ đứa em ngu lâu này.
Em cảm ơn cả nhà
