Giúp em với các anh chị ơi

[haitheu2526]

Anh chị ơi hãy giúp em với ạ, chả là em đang làm báo cáo tài chính nhưng do trong quá trình làm sai sót của năm 2010 nên giờ số thuế TNDN của em nó bị treo bên nợ nên sang năm 2011 TK 333.4 nó vẫn treo số thuế TNDN,do em quên ko lám bút toán nợ 821/333.4
Em diễn giả như thế này để anh chị hiểu và giúp em với ạ
Năm 2009 số thuế TNDN còn phải nộp mang sang 2010 là : 387.768đ (chưa nộp)
Sang năm 2010 số thuế TNDN của quý 4/2009 là: 11.388.362đ
Trong năm 2010 nộp thuế TNDN của 3 quý/2010 là : 4.111.228đ
Năm 2010 cơ quan thuế đến quyết toán thuế từ năm 2003 đến năm 2009 thì khi kiểm tra chứng từ cơ quan thuế có bắt công ty em phải nộp số TNDN của năm 2005 là 471.193 đ (ko bị phạt)ko fair là truy thu nhé
em định khoản số tiền này là Nợ 333.4/111. Như thế có đúng ko ạ, các bút toán trên em cũng đinh khoản như thế nhưng ko có bút toán nợ 821/3334
Tổng số tiền đã nộp của năm 2010 là
Quý 4/2009 : 11.388.362
3 quý năm 2010: 4.111.228
thuế TNDN năm 2005 : 471.193
Tổng tiền là : 15.970.783 ( đã nộp)
số bị treo chuyển sang năm 2011 lại là số tiền này: 15.583.015đ nhưng ko phải số 15.970.783
Lúc em xem lại số tiền đó thì bác kế toán trc vẫn chưa nộp số tiền TNDN của năm 2009 là 387.768
em lấy số tiền 15.970.783 - 387.768 = 15.583.015. em làm trên phần mềm Excel thì nó trừ số tiền 387.768 ra số bị treo đó.Giờ em ko biết fair làm như thế nào anh chị guip em với ạ