giúp em với
chuyện là thế này
em đọc đc thông tin từ chi cục thuế nói DN em có sự chêch lệch giữa DT TNDN quý 4 và tổng DT VAT ( tháng 10+11+12) là 1.912.002
sau khi tìm hiểu em biết số tiền đó là
1.800.000 HĐ hủy
112.002- DT tài chính( lãi gửi ngân hàng)
h em phải lập công văn giải trình nhưng vướng 1 vấn đề ngày
tháng 9 em có xuất 1 HĐ số 66 trị giá 1.800.000đ. đã báo cáo quý 3
tổng DT VAT hok tính số HĐ số 66 này)
đến tháng 11 KH yêu cầu hủy HĐ đó do viết sai nội dung( giá tiền vẫn đúng). tháng 11 em tiến hành hủy khi kê khai em có kê khai nhunge hok ghi giá tiền, phần chú thích em viết là thay thê HĐ số 66
nhưng ng lập báo cáo quý lại tính cả số tiền HĐ thay thế vào( trong khi em hok kê khai tiền) dẫn đến lệch 1.800.000
h em hok biết phải giải trình sao và những báo cáo thuế tháng 9 và tháng 11 em phải giải quyết thế nào
p/s: em chưa làm lại báo cáo thuế tháng 9 và 11
em cám ơn rất rất nhiều
chuyện là thế này
em đọc đc thông tin từ chi cục thuế nói DN em có sự chêch lệch giữa DT TNDN quý 4 và tổng DT VAT ( tháng 10+11+12) là 1.912.002
sau khi tìm hiểu em biết số tiền đó là
1.800.000 HĐ hủy
112.002- DT tài chính( lãi gửi ngân hàng)
h em phải lập công văn giải trình nhưng vướng 1 vấn đề ngày
tháng 9 em có xuất 1 HĐ số 66 trị giá 1.800.000đ. đã báo cáo quý 3
tổng DT VAT hok tính số HĐ số 66 này)đến tháng 11 KH yêu cầu hủy HĐ đó do viết sai nội dung( giá tiền vẫn đúng). tháng 11 em tiến hành hủy khi kê khai em có kê khai nhunge hok ghi giá tiền, phần chú thích em viết là thay thê HĐ số 66
nhưng ng lập báo cáo quý lại tính cả số tiền HĐ thay thế vào( trong khi em hok kê khai tiền) dẫn đến lệch 1.800.000
h em hok biết phải giải trình sao và những báo cáo thuế tháng 9 và tháng 11 em phải giải quyết thế nào
p/s: em chưa làm lại báo cáo thuế tháng 9 và 11
em cám ơn rất rất nhiều
