Em mới ra trường, vào làm kế toán cho một công ty Xây dựng. Bước đâù bỡ ngỡ lại làm một mình không có ai hướng dẫn. Tháng này phải làm ke khai thuế và tờ khai thuế TNDN tạm tính. Em xin hỏi cả nhà là về phần kê khai thuế TNDN tạm tính mục Chi phí phát sinh trong kỳ mình phải lấy từ đâu. Em có tham khảo các quý trước chị kế toán cũ làm nhưng em vẫn không tìm ra con số đó từ đâu ra.
Thêm một điêù nưã là trong tờ Khai thuế T08/2012 công ty chỉ khai bảng kê hh,dv mua vào mà không khai hh,dv bán ra. nhưng tháng này(T10) em lâý hóa đơn ra thì thâý có xuất Hđ 08/08 nhưng lại không kê khai vào tháng 08. Vâỵ em phải làm thế nào để kê khai vào thuế TNDN tạm tính phần Doanh thu phát sinh trong kỳ quý 3. nêú em kê khai Hđ ngày 08/08 đã xuất vào bảng kê hh,dv bán ra của T09 được không?
Thêm một điêù nưã là trong tờ Khai thuế T08/2012 công ty chỉ khai bảng kê hh,dv mua vào mà không khai hh,dv bán ra. nhưng tháng này(T10) em lâý hóa đơn ra thì thâý có xuất Hđ 08/08 nhưng lại không kê khai vào tháng 08. Vâỵ em phải làm thế nào để kê khai vào thuế TNDN tạm tính phần Doanh thu phát sinh trong kỳ quý 3. nêú em kê khai Hđ ngày 08/08 đã xuất vào bảng kê hh,dv bán ra của T09 được không?
