Được hoàn thuế ghi giảm trên tờ khai thế nào?

[thobk]

Chào mọi người! C. ty mình xin hoàn thuế từ 01/01-30/09/2009 với số tiền 1tỷ. Đến 25/01/2010 mình mới có quyết định của thuế, kết luận được hoàn 800tr. 200tr còn lại không được hoàn vì hoá đơn ko hợp lý, hợp lệ. đầu tháng 10 trên tờ khai thuế chỉ tiêu số dư đầu ky mình cho về không. Vậy cho mình hỏi mình điều chỉnh giảm số thuế 200tr ko dc hoàn trên tờ khai thuế của tháng 03 có đúng không? Và cách ghi điều chỉnh giảm như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ. Chân thành cảm ơn!

 

[thuyduongq5b]

Ðề: Được hoàn thuế ghi giảm trên tờ khai thế nào?

Chào mọi người! C. ty mình xin hoàn thuế từ 01/01-30/09/2009 với số tiền 1tỷ. Đến 25/01/2010 mình mới có quyết định của thuế, kết luận được hoàn 800tr. 200tr còn lại không được hoàn vì hoá đơn ko hợp lý, hợp lệ. đầu tháng 10 trên tờ khai thuế chỉ tiêu số dư đầu ky mình cho về không. Vậy cho mình hỏi mình điều chỉnh giảm số thuế 200tr ko dc hoàn trên tờ khai thuế của tháng 03 có đúng không? Và cách ghi điều chỉnh giảm như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ. Chân thành cảm ơn!

Theo tôi, vì đầu tháng 10 trên tờ khai thuế chỉ tiêu số dư đầu kỳ bạn đã cho về 0 rồi thì nay ko cần điều chỉnh giảm nữa, bạn nên chuyển 200tr đó vào chi phí là ok.

 

[dangvan]

Ðề: Được hoàn thuế ghi giảm trên tờ khai thế nào?

Chào mọi người! C. ty mình xin hoàn thuế từ 01/01-30/09/2009 với số tiền 1tỷ. Đến 25/01/2010 mình mới có quyết định của thuế, kết luận được hoàn 800tr. 200tr còn lại không được hoàn vì hoá đơn ko hợp lý, hợp lệ. đầu tháng 10 trên tờ khai thuế chỉ tiêu số dư đầu ky mình cho về không. Vậy cho mình hỏi mình điều chỉnh giảm số thuế 200tr ko dc hoàn trên tờ khai thuế của tháng 03 có đúng không? Và cách ghi điều chỉnh giảm như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ. Chân thành cảm ơn!

Bạn vào mẫu 01/KBS của tháng 3/2010 để điều chỉnh chỉ tiêu 35 trên tờ khai thuế phần 200.000.000đ không được hoàn nhé. Và số thuế đấy bạn xem lý do làm sao chưa được hoàn để điều chỉnh sổ sách cho phù hợp nhé.

 

[ngocnu023]

Ðề: Được hoàn thuế ghi giảm trên tờ khai thế nào?

Theo mình thì chỉ cần điều chỉnh 200tr vào chi phí thôi.Theo lời bạn thì số dư đầu T10 bạn đã điều chỉnh về số 0 rồi.Vậy trên tờ khai đâu có lệch mà chỉ chênh lệch sổ sách do số thuế bị xuất toán do không hợp lệ thôi.Mấy bạn góp ý thêm nha

 

[dangvan]

Ðề: Được hoàn thuế ghi giảm trên tờ khai thế nào?

Theo mình thì chỉ cần điều chỉnh 200tr vào chi phí thôi.Theo lời bạn thì số dư đầu T10 bạn đã điều chỉnh về số 0 rồi.Vậy trên tờ khai đâu có lệch mà chỉ chênh lệch sổ sách do số thuế bị xuất toán do không hợp lệ thôi.Mấy bạn góp ý thêm nha

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến số thuế GTGT bị loại, có thể là do phần thuế GTGT đó chưa đủ tính pháp lý để được hoàn mà cơ quan thuế cho doanh nghiệp thời gian giải trình lên tạm thời chưa được hoàn lúc nào chứng minh được thì sẽ làm hồ sơ hoàn tiếp.
VD; NHư trường hợp công ty của mình, khi giám đốc mua lại nhà xưởng của công ty khác nhưng không lây hoá đơn, vậy kế toán vẫn kê khai những chi phí sửa chữa nhà xưởng đó (có hoá đơn đầu vào) để được khấu trừ thuế.
Khi làm hoàn thuế cán bộ thuế không cho hoàn thuế những hoá đơn GTGT đó vì lý do công ty chưa chứng minh tài sản khi mua về là tài sản của cong ty lên chưa cho khấu trừ phần thuế GTGT của sửa chữa nhà xưởng đó. Lên dân đến nhiều nguyên nhân tại sao phải xem lại việc không được hoàn số tiền thuế GTGT 200.000.000đ đó là lý do gì.