Định khoản sao để bên TK 1331 ko còn dư khi loại các hóa đơn thanh toán bằng TM?

[hoadatmuong]

Ở cty mình trong tháng 2 có thuế đầu vào : 28.375.750 thuế đầu ra :18.869.400.Nhưng vì tháng 2 các hóa đơn trên 20tr cty đều TT bằng TM vì thế chỉ dc khấu trừ 5.243.780 vậy thuế phải nộp là 13.325.620.Như vậy tháng 2 bên TK 1331 vẫn còn dư 23.131.970 nhưng không dc khấu trừ nữa.Trong trường hợp này phải định khoản sao để bên TK 1331 ko còn dư?các bạn giúp mình nhé!

 

[khoinhat]

Ðề: Rắc rối về thuế GTGT

Ở cty mình trong tháng 2 có thuế đầu vào : 28.375.750 thuế đầu ra :18.869.400.Nhưng vì tháng 2 các hóa đơn trên 20tr cty đều TT bằng TM vì thế chỉ dc khấu trừ 5.243.780 vậy thuế phải nộp là 13.325.620.Như vậy tháng 2 bên TK 1331 vẫn còn dư 23.131.970 nhưng không dc khấu trừ nữa.Trong trường hợp này phải định khoản sao để bên TK 1331 ko còn dư?các bạn giúp mình nhé!

Vậy thì em đưa thuế GTGT không được khấu trừ đó vào giá trị hàng hóa hay dịch vụ lúc mua luôn
Nợ 152,155,641,642,142....
Có 1331

Thân

 

[ubn_love]

Ðề: Rắc rối về thuế GTGT

Ở cty mình trong tháng 2 có thuế đầu vào : 28.375.750 thuế đầu ra :18.869.400.Nhưng vì tháng 2 các hóa đơn trên 20tr cty đều TT bằng TM vì thế chỉ dc khấu trừ 5.243.780 vậy thuế phải nộp là 13.325.620.Như vậy tháng 2 bên TK 1331 vẫn còn dư 23.131.970 nhưng không dc khấu trừ nữa.Trong trường hợp này phải định khoản sao để bên TK 1331 ko còn dư?các bạn giúp mình nhé!

Phần thuế đó bạn ko dc khấu trừ thì đưa vào giá trị của hàng hoá luôn.Sao bên cty bạn ko thương lượng thanh toán qua NH để dc khấu trừ thuế.Khấu trừ thuế có lợi hơn mà bạn.

 

[hoadatmuong]

Ðề: Rắc rối về thuế GTGT

Cảm ơn bạn nhiều he.Cũng vì trong tháng 2 nhiều việc nên cứ thế đặt hàng đến khi làm báo cáo thuế mới nhớ ra.Giờ thì thương lượng xong rùi chỉ khúc mắc ở tháng 2 thôi.

 

[HHT]

Ðề: Định khoản sao để bên TK 1331 ko còn dư khi loại các hóa đơn thanh toán bằng TM?

thuế GTGT không được khấu trừ thì hạch toán vào TK 632 nha bạn.

 

[huyenkien]

Ðề: Định khoản sao để bên TK 1331 ko còn dư khi loại các hóa đơn thanh toán bằng TM?

cho mình hỏi với .mình mới vào nghề mình cũng không có kinh nghiệm nhiều.mong mọi người giúp mình với.công ty mình mới thành lập.mà công ty mình làm bên lĩnh vực truyền thông thế mình cần phải mở những sổ cơ bản nào .chỉ cần những sổ kế toán cơ bản thôi.giúp mình với nhé.