Điều chỉnh VAT đầu vào

[NGLUAN]

Công ty mình mấy tháng trước có kê khai 1 hoá đơn đầu vào: Tiền hàng khoảng 23.000.000, thuế VAT khoảng 1.100.000
Bây giờ mình phải loại hoá đơn này ra, tức là sẽ phải điều chỉnh giảm VAT mua vào của các kỳ trước, nó sẽ được thể hiện trên chỉ tiêu (21) của Tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT.
Nhưng khi mình điền vào PL 01-03/GTGT thì nó lại nhảy vào chỉ tiêu (37)
Cả nhà có biết làm thế nào để số liệu nhảy vào chỉ tiêu (21) không?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào

Công ty mình mấy tháng trước có kê khai 1 hoá đơn đầu vào: Tiền hàng khoảng 23.000.000, thuế VAT khoảng 1.100.000
Bây giờ mình phải loại hoá đơn này ra, tức là sẽ phải điều chỉnh giảm VAT mua vào của các kỳ trước, nó sẽ được thể hiện trên chỉ tiêu (21) của Tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT.
Nhưng khi mình điền vào PL 01-03/GTGT thì nó lại nhảy vào chỉ tiêu (37)
Cả nhà có biết làm thế nào để số liệu nhảy vào chỉ tiêu (21) không?

Điều chỉnh giảm thuế ở chỉ tiêu 37 chứ không phải chỉ tiêu 21 nha bạn.

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào

Công ty mình mấy tháng trước có kê khai 1 hoá đơn đầu vào: Tiền hàng khoảng 23.000.000, thuế VAT khoảng 1.100.000
Bây giờ mình phải loại hoá đơn này ra, tức là sẽ phải điều chỉnh giảm VAT mua vào của các kỳ trước, nó sẽ được thể hiện trên chỉ tiêu (21) của Tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT.
Nhưng khi mình điền vào PL 01-03/GTGT thì nó lại nhảy vào chỉ tiêu (37)
Cả nhà có biết làm thế nào để số liệu nhảy vào chỉ tiêu (21) không?

Ở phần mềm 2.0 không có nhảy qua chỉ tiêu 21, hắn mặc định qua chỉ tiêu 35 hay 37 thôi bạn ơi.

 

[NGLUAN]

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào

Như vậy là dù điều chỉnh tăng (giảm) VAT đầu ra hay đầu vào thì cũng vẫn nhảy vào chỉ tiêu (35) hoặc (37) đúng không?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào

Như vậy là dù điều chỉnh tăng (giảm) VAT đầu ra hay đầu vào thì cũng vẫn nhảy vào chỉ tiêu (35) hoặc (37) đúng không?

Đúng rồi PM2.0 chỉ điều chỉnh tăng giảm ở hai chỉ tiêu trên.

 

[NGLUAN]

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào

Kỳ thật ! Như vậy chỉ tiêu (19) và (21) để làm già nhỉ? Chẳng nhẽ ko được sử dụng đến.

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào

Kỳ thật ! Như vậy chỉ tiêu (19) và (21) để làm già nhỉ? Chẳng nhẽ ko được sử dụng đến.

Đó là quy định của TCT, em xem trích đoạn từ công văn 3267

Trường hợp điều chỉnh tăng số thuế phải nộp thì khai vào chỉ tiêu [35]; nếu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thì khai vào chỉ tiêu [37] của Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

Tạm thời chưa kê khai vào các chỉ tiêu: chỉ tiêu số [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [34], [36] và công thức tính chỉ tiêu [12], [13] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT; chỉ tiêu số [13], [14], [15], [16] và công thức tính chỉ tiêu [11], [12] của Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mấu số 02/GTGT

 

[tue16ch]

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào

Điều chỉnh thuế GTGT tại hồ so­­ khai thuế GTGT trong phần mền hỗ tro­ khai thuế là công việc khá phu­c tạp. bạn nên nghiên cuu kỹ phần h­uong dãn sủ dụng( tài liệu cung cấp miễn phí danh cho doanh nghiêp) hoac Bạn nên đến co­ quan thuế no­i công ty bạn đang kê khai thuế để đ­uo­c hỗ tro truc tiếp. Đôi khi bạn còn gạp truc trac do loi kỹ thuật của phần mền và lỗi máy tính bị nhiễm viủt nũa. bạn phải x­u lý đ­uoc thì moi hoan thanh đuoc cong việc điều chỉnh kê khai bổ sung của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
tôi thuong hỗ trọ cac DN co vấn đề nh­u ban, nhung vói vai dong viet thi ban kho co the hiểu và s­u lý đúng yêu cầu trong khai bổ sung.