điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

[cobedoihon]

Mấy anh chị có kinh nghiệm giúp em giải quyết vấn đề này nhé!
Cty em mới thành lập giữa năm 2007,kinh doanh ngành thiết kế phần mềm website.theo TT123 của BTC thì đây là ngành ko chịu thuế GTGT nên cũng ko được Khấu trừ thuế đầu vào.Nhưng cty em ko biết nên có xuất 2 hoá đơn:1 hoá đơn bảo trì máy không có thuế, 1 hoá đơn hồi tháng 3/2007 thiế kế web thuế suất 10%, và kê khai thuế GTGT đầu vào được KH(từ đầu năm 2007 đến nay chỉ mới xuất 2 hd đó thôi).Bây giờ em phải điều chỉnh lại nhưng không biết phải điều chỉnh như thế nào?Em mới làm nên chưa có kinh nghiệm,Mong các anh chị giúp em với.

 

[0309]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Cho mình hỏi bạ chút với nhé. Bnạ làm ở Cty phần mềm bạn thấy thích ko vậy? Mình cũng làm ở Cty giồng như bạ mà sao mình thấy chán quá vì ít nghiệp vụ phát sinh, hàng tháng chỉ thấy toàn CP điện, nước, internet ko ah. Ngoài ra chảng có gì nữa. Cứ đà này chắc kiến thức ngày càng bị mai một mất thôi.
Mình cũng muốn nhảy lắm nhưng mới ra trường nên cũng khó quá.
" Nỗi lòng biết tỏ cùng ai? "
Hichic hơi lạc đề nhưng tại mình thấy sao mà tẻ nhạt quá ah.Không nhẽ Cty thiết kế website nào cũng giống công ty mình sao?

 

[cobedoihon]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

bạn đừng nên chán nản.Tuy cty phần mềm phát sinh ít nhưng là ngành đặc biệt và rất khác so vơi ngành khác nếu bạn nghiên cứu kỹ thì nó cũng ko đơn giản.Bạn hãy cố lên, ngành nào cũng phải theo luật kế toán chung.

 

[rose1108]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Mấy anh chị có kinh nghiệm giúp em giải quyết vấn đề này nhé!
Cty em mới thành lập giữa năm 2007,kinh doanh ngành thiết kế phần mềm website.theo TT123 của BTC thì đây là ngành ko chịu thuế GTGT nên cũng ko được Khấu trừ thuế đầu vào.Nhưng cty em ko biết nên có xuất 2 hoá đơn:1 hoá đơn bảo trì máy không có thuế, 1 hoá đơn hồi tháng 3/2007 thiế kế web thuế suất 10%, và kê khai thuế GTGT đầu vào được KH(từ đầu năm 2007 đến nay chỉ mới xuất 2 hd đó thôi).Bây giờ em phải điều chỉnh lại nhưng không biết phải điều chỉnh như thế nào?Em mới làm nên chưa có kinh nghiệm,Mong các anh chị giúp em với.

Cty mình cũng có ký Hợp đồng bảo trì máy tính hàng tháng với một cty khác, và hàng tháng mình cũng nhận được hoá đơn gửi đến cho dịch vụ bảo trì máy tính có thuế suất là 10% chứ, có phải là không chịu thuế đâu. Còn thuế suất của dịch vụ thiết kế website là 10% đúng rồi đó chứ nhỉ?!!!

 

[cobedoihon]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Trời! Bạn nhầm rồi.Bạn hãy tìm Thông tư 123/2004/TT-BTC mà đọc lại chứ nếu mai mốt đi làm công ty thiết kế phần mềm, web là chết.
Bảo trì máy tính thuế suất 10% là đúng rồi nhưng thiết kế web, phần mềm là thuộc ngành ko chịu thuế GTGT.Ngành này ko những khác ngành khác về thuế GTGT mà cả Thuế TNDN cũng khác nữa.Tại những người làm trước cũng nghĩ như bạn nên bây giờ mới rối thế này.
Bạn hãy tìm hiểu những thông tư,nghị định có liên quan ngành này chứ ko là khổ đấy.

 

[tiger2774]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Trời! Bạn nhầm rồi.Bạn hãy tìm Thông tư 123/2004/TT-BTC mà đọc lại chứ nếu mai mốt đi làm công ty thiết kế phần mềm, web là chết.
Bảo trì máy tính thuế suất 10% là đúng rồi nhưng thiết kế web, phần mềm là thuộc ngành ko chịu thuế GTGT.Ngành này ko những khác ngành khác về thuế GTGT mà cả Thuế TNDN cũng khác nữa.Tại những người làm trước cũng nghĩ như bạn nên bây giờ mới rối thế này.
Bạn hãy tìm hiểu những thông tư,nghị định có liên quan ngành này chứ ko là khổ đấy.

Mình nhớ TT 123 hết hiệu lực rùi mà

 

[rose1108]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Trời! Bạn nhầm rồi.Bạn hãy tìm Thông tư 123/2004/TT-BTC mà đọc lại chứ nếu mai mốt đi làm công ty thiết kế phần mềm, web là chết.
Bảo trì máy tính thuế suất 10% là đúng rồi nhưng thiết kế web, phần mềm là thuộc ngành ko chịu thuế GTGT.Ngành này ko những khác ngành khác về thuế GTGT mà cả Thuế TNDN cũng khác nữa.Tại những người làm trước cũng nghĩ như bạn nên bây giờ mới rối thế này.
Bạn hãy tìm hiểu những thông tư,nghị định có liên quan ngành này chứ ko là khổ đấy.

Mình chưa đi làm ở Cty về thiết kế phần mềm, web bao giờ. Và mình cũng không có thời gian nhiều để đọc TT, NĐ lắm. Nhưng Cty mình có thuê Cty khác thiết kế web và mua phần mềm kế toán ở cty khác.
Và mình nhận được hóa đơn của Cty KH suất cho Cty mình về phần mềm kế toán là 0%, còn thiết kế Web thì hóa đơn lại là 10%.
Vậy ???

 

[Dragon489]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Mình chưa đi làm ở Cty về thiết kế phần mềm, web bao giờ. Và mình cũng không có thời gian nhiều để đọc TT, NĐ lắm. Nhưng Cty mình có thuê Cty khác thiết kế web và mua phần mềm kế toán ở cty khác.
Và mình nhận được hóa đơn của Cty KH suất cho Cty mình về phần mềm kế toán là 0%, còn thiết kế Web thì hóa đơn lại là 10%.
Vậy ???

Bạn ngâm cứu lại trong thông tư 32/2007/TT-2007 nhé! Phần mềm kế toán là đố tượng không chịu thuế GTGT chứ không phải chịu thuế suất GTGT 0%, dịch vụ thiết kế Website chịu thế suất 10 % trong thông tư 32/2007/TT-BTC nhé:
3.20- Dịch vụ kiểm toán, kế toán, khảo sát, thiết kế; bảo hiểm, kể cả môi giới bảo hiểm (trừ loại bảo hiểm không chịu thuế GTGT quy định tại Điểm 1.8, Mục II, Phần A Thông tư này).

 

[rose1108]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Bạn ngâm cứu lại trong thông tư 32/2007/TT-2007 nhé! Phần mềm kế toán là đố tượng không chịu thuế GTGT chứ không phải chịu thuế suất GTGT 0%, dịch vụ thiết kế Website chịu thế suất 10 % trong thông tư 32/2007/TT-BTC nhé:
3.20- Dịch vụ kiểm toán, kế toán, khảo sát, thiết kế; bảo hiểm, kể cả môi giới bảo hiểm (trừ loại bảo hiểm không chịu thuế GTGT quy định tại Điểm 1.8, Mục II, Phần A Thông tư này).

hihi... thì em đã nói là em đâu có đọc TT, NĐ nhiều đâu, trên hóa đơn chỉ thấy ko có thuế chứ có nói là thuế 0% hay không chịu thuế đâu. Em đang trả lời cho vấn đề cobedoihon nói là thiết kế Website cũng thuộc không chịu thuế là ko đúng thôi mà...

 

[tiger2774]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Bạn ngâm cứu lại trong thông tư 32/2007/TT-2007 nhé! Phần mềm kế toán là đố tượng không chịu thuế GTGT chứ không phải chịu thuế suất GTGT 0%, dịch vụ thiết kế Website chịu thế suất 10 % trong thông tư 32/2007/TT-BTC nhé:
3.20- Dịch vụ kiểm toán, kế toán, khảo sát, thiết kế; bảo hiểm, kể cả môi giới bảo hiểm (trừ loại bảo hiểm không chịu thuế GTGT quy định tại Điểm 1.8, Mục II, Phần A Thông tư này).

Gần đây Sư Tử Trắng thuộc Thông tư, Nghị định quá. Không chịu đi kiếm ăn, để một mình Gấu Trúc đi kiếm ăn về nuôi mình mới ghê chứ:sifone:

 

[bonggon]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Gần đây Sư Tử Trắng thuộc Thông tư, Nghị định quá. Không chịu đi kiếm ăn, để một mình Gấu Trúc đi kiếm ăn về nuôi mình mới ghê chứ:sifone:

bonggon bầu câu này của bác King Tiger là câu hay nhất trong ngày.

 

[Dragon489]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

Gần đây Sư Tử Trắng thuộc Thông tư, Nghị định quá. Không chịu đi kiếm ăn, để một mình Gấu Trúc đi kiếm ăn về nuôi mình mới ghê chứ:sifone:

Bác Tiger ui em đang mần ăn đó chứ

 

[bichtram03]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

các pác lười đọc quá, làm kế toán mà không thuộc thông tư, ghị định thì hỏng rúi!

 

[DaLat]

Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

các pác lười đọc quá, làm kế toán mà không thuộc thông tư, ghị định thì hỏng rúi!

Ủa dị hả, em là em tưởng đốt uống là được oi, giờ mới biết pải đọc. Củm ơn Bichtram nhìu hen:sifone: