Điều chỉnh chênh lệch số dư 133 trên BCĐPS và kê khai hàng tháng.
Các mem ơi chi mình hỏi? công ty mình năm 2007 số dư của thuế GTGT cuối năm 15.617.671 nhưng trong bảng cân đối kế toán là 15.603.883 chênh lệch nhau 15.838 đồng? năm nay em lên cân đối cho 6 tháng đầu năm thì em lấy số dư chuyển qua là 15.603.833 và trong chứng từ tháng 01 năm 2008 em điều chỉnh số dư bằng cách Nợ TK133/Có TK111( vì em kiểm tra trong chứng từ rùi) số 15.603.833 chị kế toán làm nhầm do không tách thuế GTGT của hai hóa đơn ra dẫn đến số chênh lệch này? em làm như vậy có đúng không? các mem cho em ý kiến với. cảm ơn nhiều nhiều
Các mem ơi chi mình hỏi? công ty mình năm 2007 số dư của thuế GTGT cuối năm 15.617.671 nhưng trong bảng cân đối kế toán là 15.603.883 chênh lệch nhau 15.838 đồng? năm nay em lên cân đối cho 6 tháng đầu năm thì em lấy số dư chuyển qua là 15.603.833 và trong chứng từ tháng 01 năm 2008 em điều chỉnh số dư bằng cách Nợ TK133/Có TK111( vì em kiểm tra trong chứng từ rùi) số 15.603.833 chị kế toán làm nhầm do không tách thuế GTGT của hai hóa đơn ra dẫn đến số chênh lệch này? em làm như vậy có đúng không? các mem cho em ý kiến với. cảm ơn nhiều nhiều
Sửa lần cuối:
